|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/263
|
Deratizácia - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
ŠJ/006/1
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
01.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/249
|
Telefón 06/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
282,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/250
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 06/2023
|
102,60 |
s DPH |
|
SZ2020/KE4203
|
|
07.07.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/251
|
Činnosť technika BOZP a PO - 2.Q. 2023 - ŠK
|
239,40 |
s DPH |
|
2020011/054/BTS,OPP
|
|
07.07.2023 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/252
|
Taburetky( 8 ks) - ŠK
|
375,60 |
s DPH |
ŠK/052/1
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
RAJ HOLDING s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/253
|
Oprava notebooku Lenovo IdeaCentre 520 - ŠK
|
140,00 |
s DPH |
ŠK/050/2
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Miroslav Šimko |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/254
|
Pranie prádla - ŠI
|
288,80 |
s DPH |
ŠI/032/1
|
Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022
|
|
11.07.2023 |
|
|
Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/255
|
Nedoplatok za teplo a TÚV za 06/2023 - ŠK
|
0,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
12.07.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/256
|
Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 22ks) - ŠI
|
280,50 |
s DPH |
ŠI/030/1
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/257
|
Nákup PHM 07/2023 - ŠK
|
29,53 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
17.07.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/258
|
Služby pre TV - elektrická energia za 2.Q/2023 - ŠK
|
49,08 |
s DPH |
|
238/2012
|
|
17.07.2023 |
|
|
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/259
|
Služby pre TV - vodné, stočné a zrážková voda za 2.Q/2023 - ŠK
|
318,68 |
s DPH |
|
238/2012
|
|
17.07.2023 |
|
|
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/260
|
Náhradný valec do tlačiarne ( 2ks) - ŠI
|
155,81 |
s DPH |
ŠI/033/1
|
|
|
17.07.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
01.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/261
|
Studená voda a SV/TÚV za 06/2023 - RS
|
310,77 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
17.07.2023 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/262
|
Poplatok za spísanie návrhu na exekúciu - Pizza Mafia s.r.o. - ŠK
|
19,80 |
s DPH |
ŠK/055/2
|
|
|
20.07.2023 |
|
|
JUDr. Lenka Borovská súdna exekútorka |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/264
|
Služby Digi TV 08/2023 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
20.07.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
01.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/247
|
Prenájom 25 m bazéna ( plavci) za obdobie 06/2023 - ŠK
|
302,00 |
s DPH |
ŠK/066/1
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/265
|
Služby Digi TV 08/2023 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
20.07.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
01.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/266
|
Orange mobil (20.07.2023 - 19.08.2023) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
94,89 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
24.07.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
01.08.2023 |
02.08.2023 |