|
|
Faktúra |
ZF/79
|
Záloha elektrina 09/2022- ŠK (RS)
|
180,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
02.09.2022 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/107
|
Orange mobil (20.03.2022 - 19.04.2022) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
83,88 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.03.2022 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/101
|
Nákup PHM 03/2022 - ŠK
|
349,71 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
17.03.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
TC/2
|
Nedoplatok za studenú vodu a SV/TÚV za rok 2021 - RS
|
10,24 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
17.03.2022 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/102
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 02/2022 - ŠK
|
120,00 |
s DPH |
ŠK/005/2
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/103
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 03/2022 - ŠK
|
160,00 |
s DPH |
ŠK/017/2
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/104
|
Oprava schodišťa Veža 2 - II.etapa - ŠK
|
11 254.15 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
18.03.2022 |
|
|
PVD,s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/105
|
Energetické služby 03/2022 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 395.77 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
18.03.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/106
|
Dezinsekcia školského internátu proti plošticiam - ŠI
|
1 680.00 |
s DPH |
ŠI/013/1
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Ján Mochnáč - DERO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
IF/1
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcie školskej jedálne" - ŠJ
|
25 600,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
21.03.2022 |
|
|
GUDU spol. s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/99
|
Doprava - Lyžiarsky kurz 2022 I.turnus - ŠK
|
554,40 |
s DPH |
ŠK/014/2
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
DAFAtrans, s.r.o. Rankovce 101, 04445 Rankovce |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/108
|
Služby Digi TV 04/2022 - ŠK
|
12,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
23.03.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
PC/8
|
Služby Digi TV 04/2022 - PČ
|
12,60 |
s DPH |
|
30603587
|
|
23.03.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
PC/9
|
Služby Digi TV 04/2022 - PČ
|
12,60 |
s DPH |
|
30441822
|
|
23.03.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/109
|
Služby Digi TV 04/2022 - ŠI
|
12,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.03.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SJ/468
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
1 145,74 |
s DPH |
577/2024
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/467
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
995,04 |
s DPH |
578/2024
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
27.08.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/466
|
Ovocie a zelenina
|
410,73 |
s DPH |
580/2024
|
6/042/2024 ŠJ
|
|
27.08.2024 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/465
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
207,04 |
s DPH |
573/2024
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
26.08.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/100
|
Doprava - Lyžiarsky kurz 2022 II.turnus - ŠK
|
554,40 |
s DPH |
ŠK/016/2
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
DAFAtrans, s.r.o. Rankovce 101, 04445 Rankovce |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.03.2022 |
21.03.2022 |