|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/324
|
Počítač Datacomp Gamer GGWP - ŠK
|
1 649,90 |
s DPH |
ŠK/060/1
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
ZF/74
|
Lavica do čakární STRONG, čierna,, modrá (6 ks) - VP,ŠK
|
1 627,20 |
s DPH |
VP/008/1
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
GR/5
|
Nákup tonerov - GR
|
311,81 |
s DPH |
GR/005/1
|
Rámcová dohoda č.235/2021
|
|
19.09.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
PC/26
|
Služby Digi TV 09/2022 - PČ
|
12,60 |
s DPH |
|
30441822
|
|
24.08.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
PC/27
|
Služby Digi TV 09/2022 - PČ
|
12,60 |
s DPH |
|
30603587
|
|
24.08.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
PC/28
|
Pranie prádla - PČ
|
114,00 |
s DPH |
PČ/012/1
|
106/2021
|
|
25.08.2022 |
|
|
Ing. Ján Magur - Práčovňa PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
PC/28
|
Materiál na upratovanie - PČ
|
279,96 |
s DPH |
PČ/013/1
|
116/2021
|
|
26.08.2022 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/320
|
Oprava motorového vozidla MERCEDES Vito KE344IL - ŠK
|
603,64 |
s DPH |
ŠK/052/2
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Martin Priščák m-cars |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/321
|
Studená voda a SV/TÚV za 07/2022 - RS
|
38,32 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
16.08.2022 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/322
|
Výmena zdroja, servis kamier - ŠI
|
120,00 |
s DPH |
ŠI/042/2
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
CI - servis SK s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/323
|
Servis kamier (vrátnica) - ŠI
|
30,00 |
s DPH |
ŠI/044/1
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
CI - servis SK s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/325
|
Služby PC siete SANET 3.Q.2022 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
149,37 |
s DPH |
|
3102805
|
|
22.08.2022 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Objednávka |
VP/008/1
|
Lavice na chodby - VP, ŠK
|
1 627,20 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
23.08.2022 |
|
Faktúra |
DF/326
|
Orange mobil (20.08.2022 - 19.09.2022) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
108,78 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.08.2022 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/327
|
Služby Digi TV 09/2022 - ŠK
|
12,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.08.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/328
|
Služby Digi TV 09/2022 - ŠI
|
12,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.08.2022 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/329
|
Čipové kľúče ( 250 ks) - ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
ŠJ/016/1
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
SOFT- GL s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/330
|
Monitory (16+1),klávesnice set ( 16+1 - vybavenie učebne) - ŠK
|
2 177,96 |
s DPH |
ŠK/062/1
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.09.2022 |
06.09.2022 |
|
Faktúra |
DF/331
|
Pranie prádla - ŠI
|
30,25 |
s DPH |
ŠI/045/1
|
106/2021
|
|
25.08.2022 |
|
|
Ing. Ján Magur - Práčovňa PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2022 |
06.09.2022 |