|
|
Faktúra |
3
|
Maliarské potreby ( farby, štetce, valčeky ) - ŠK
|
240,20 |
s DPH |
Objednávka č.: G/067/01 ŠK/001/01
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL Muškátová 38, 040 11 Košice - IČO : 45342423 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
464
|
Mlynček na mäso - ŠJ
|
762,66 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/025/01
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
Nedoplatok elektrická energia 07/2020- ŠK ( ihrisko )
|
15,12 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
10.08.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3026
|
Preplatok za teplo s TÚV za 11/2020 - ŠK
|
788,67 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o dodávke
|
|
15.12.2020 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
457
|
Stravné listky - 12/2020 ( 12 ks )
|
45,96 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/3/01
|
Zmluva č. : KZFA/20110901d.č.1
|
|
15.12.2020 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
458
|
Tlač poštových poukážok - ŠI
|
118,80 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/041/01
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
ERATA s.r.o. Bukovecká 3, 04012 Košice , Slovenská republika IČO : 44649177 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
459
|
Čistenie kanálov a lapače tukov - ŠI, ŠJ
|
312,72 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/018/01
|
Zmluva č.: Zmluva o dielo
|
|
15.12.2020 |
|
|
SCARABEUS KOŠICE, s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
460
|
Nákup tonerov - ŠK, ŠJ, ŠI - ( 15 ks )
|
343,64 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/093/01
|
Zmluva č.: 4/2018
|
|
15.12.2020 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
257/2020
|
Oprava sauny-regeneračné stredisko
|
4 844,65 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
259/2020
|
Dezinfekcia priestorov v objekte Strednej športovej školy
|
|
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
Nedoplatok elektrická energia 07/2020 - ŠK(RS)
|
56,23 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
10.08.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
Nedoplatok elektrická energia za 07/2020 - ŠK, ŠI
|
293,42 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000125C
|
|
10.08.2020 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 08/2020
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.: ZO/2018A13703-1
|
|
10.08.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
461
|
Súprava pentelka + pero ( 30 kas ) - ŠK
|
75,60 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/090/01
|
Zmluva č.: 6/2018
|
|
16.12.2020 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
462
|
Oprava zábradlia a mreži v posilňovni nad telocvičňou - ŠK
|
750,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/093/03
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Michal Haluška, Čingovská 9, 040 12 Košice - Nad Jazerom |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
463
|
Plechy na vyprážanie v konvektomate - ŠJ
|
512,64 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/021/04
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
465
|
Objektiv CANON k fotoaparatu ( Orban ) - ŠK
|
544,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/089/03
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
AQT s.r.o. Vlčie hrdlo 1, 811 01 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
Údržba a servis výťahov - 07/2020 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠI/006/03
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
Pranie prádla pre ŠK
|
42,20 |
s DPH |
Objednávka č. : ŠK/044/01
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Deratizácia - ŠK ( 1 krát )
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/036/01
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sidlísko KVP - IČO : 36572276 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
20.05.2019 |