|
|
Faktúra |
476
|
Oprava telocvičného a športového náradia - ŠK
|
1 220,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/094/02
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Vladimir Micenko, Húsková 15, 040 23 Košice - Sidlisko KVP |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
Prostriedky na upratovanie - ŠK
|
907,33 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/051/01
|
Zmluva č.: 2/2018
|
|
12.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9024
|
Pranie prádla - PČ
|
49,60 |
s DPH |
PČ/009/01
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4002
|
Traktor XHTY 2404WD s prislušenstvom - ŠK ( ihrisko )
|
7 052,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. Kúpna zmluva
|
|
19.10.2020 |
|
|
Mountfield SK , s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
327
|
Sanytol - dezinfekcia ( 30 ks ) + doprava - ŠJ
|
116,60 |
s DPH |
Objednávka č. ŠJ/014/02
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
U2 drogérie, s.r.o. Rázusová 2, 949 01 Nitra |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
326
|
CIF - dezinfekcia - ŠK ( 40 ks ) + doprava
|
108,50 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/068/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
U2 drogérie, s.r.o. Rázusová 2, 949 01 Nitra |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
325
|
CIF - dezinfekcia - ŠJ ( 40 ks ) + doprava
|
108,50 |
s DPH |
Objednávka č. ŠJ/014/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
U2 drogérie, s.r.o. Rázusová 2, 949 01 Nitra |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
324
|
CIF - dezinfekcia - ŠK, ŠJ, ŠI ( 40 ks ) + doprava
|
108,50 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/068/01, ŠI/031/01, ŠJ/014/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
U2 drogérie, s.r.o. Rázusová 2, 949 01 Nitra |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1059
|
3. záloha elektrina ŠK, ŠJ, ŠI - 08/2019
|
1 770,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
01.08.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
Tlač poštových poukážok - ŠJ ( 2500 ks )
|
111,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/012/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
ERATA s.r.o. Bukovecká 3, 04012 Košice , Slovenská republika IČO : 44649177 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6010
|
Notebook Lenovo ( Sotáková) - VP
|
790,00 |
s DPH |
VP/007/01
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9027
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30603587
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9028
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30441822
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
USB, PowerBanka, kabel, nabijačka, tablet - ŠK
|
223,44 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/067/03
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
272
|
Kancelársky papier - ŠJ
|
178,80 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/013/01
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
195,55 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/016/02
|
Zmluva č.: 6/2018
|
|
12.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Maľovanie kuchyne a priľahlých priestorov - ŠJ
|
1 220.20 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/014/01
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
SOŠ technická , Kukučinová 23, 040 01 Košice - ˇIČO : 00893340 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Tlač poštových poukážok - ŠI ( 100O ks )
|
57,60 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/027/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
ERATA s.r.o. Bukovecká 3, 04012 Košice , Slovenská republika IČO : 44649177 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
330
|
Pranie prádla - ŠI ( 200 ks )
|
102,75 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/028/01
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
276
|
Čípový kľuč FRID ( strava ) - ŠJ -( 250 ks )
|
480,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/016/01
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
SOFT- GL s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice - IČO :36182214 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |