Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9005 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu 04/2021 - PČ 12,60 s DPH Zmluva č. 30441822 24.03.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 494 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu - 012/2021 - ŠI 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441823 23.12.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 501 Výmena osvetlenia v triedach - I. etapa - ŠK 13 117,70 s DPH Zmluva č.: Zmluva o dielo 30.12.2020 ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 500 Tréningové trička a nohavice - ŠK 998,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/095/04 30.12.2020 SPORT PRO s.r.o. Potočná 26, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 499 Oprava a výmena po kontrole ( OP,a OS hasiacích prístrojov , hydrantov, hadíc ) - ŠK, ŠI 758,80 s DPH Objednávka č.: ŠK/094/02 28.12.2020 Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 29.12.2020 28.12.2020
Faktúra 498 Pomôcky na varenie do kuchyne - ŠJ 632,70 s DPH Objednávka č.: ŠJ/028/01 23.12.2020 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 497 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku - ŠK, ŠI, ŠJ 693,10 s DPH Objednávka č.: ŠK/091/01 Zmluva č.: Zmluva o dielo 23.12.2020 H&V Investment, s.r.o. Krosnianská 19, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 496 Orange mobil 20.12.2020 -19.01.2021- ŠK, ŠJ, ŠI 92,77 s DPH Zmluva č.: C1-0015KO 23.12.2020 ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 495 Ohrievač Sencor SCF 2001, konvica tefal - ŠK 119,70 s DPH Objednávka č.: ŠK/097/02 23.12.2020 SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, 082 17 Lipany nad Torysou - IČO : 50177036 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 4002 Elektrická smažiaca panvica - ŠJ 4 150,90 s DPH Zmluva č.: E.č.44412/2019 30.09.2019 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 01.10.2019
Faktúra 493 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu za 01/2021 - ŠK 12,60 s DPH Zmluva č. 30375849 23.12.2020 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 503 Kuchynský riad do kuchyne - ŠJ 640,00 s DPH Objednávka č.: ŠJ/029/01 30.12.2020 CORA GASTRO, s.r.o. Traktorová 1 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 30.12.2020 30.12.2020
Faktúra 324 Integrácia v škole - 09/2019 - ŠK 46,75 s DPH Objednávka č.: ŠK/061/02 30.09.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. P.O.BOX 148, 909 01 Skalica Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 02.10.2019
Faktúra 492 Tonery do tlačiarne Lexmark ( sekretariát ) - ŠK 649,20 s DPH Objednávka č.: ŠK/095/01 22.12.2020 Laser servis , spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 491 Činky, keltbeliky, švihadla - ŠK 800,06 s DPH Objednávka č.: ŠK/097/01 22.12.2020 FIT PLUS spol. s.r.o. Elektrarenská 1, 811 01 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 22.12.2020 22.12.2020
Faktúra 325 Servis a údržba výťahov - 09/2019 - ŠJ, ŠI 111,24 s DPH Objednávka č.: ŠI/008/02 30.09.2019 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 326 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019 4 020,06 s DPH Zmluva č.: 30-000019099PO2009 30.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 327 Prostriedky na upratovanie - ŠI 1 099,01 s DPH Objednávka č.: ŠI/027/01 Zmluva č.: 2/2018 30.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 9034 Prostriedky na upratovanie - PČ 334,84 s DPH Objednávka č.: PČ/017/01 Zmluva č.: 2/2018 30.09.2019 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
Faktúra 9035 Nákup tonerov - PČ 184,20 s DPH Objednávka č. PČ/015/01 Zmluva č.: 4/2018 30.09.2019 DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19920