|
|
Faktúra |
326
|
CIF - dezinfekcia - ŠK ( 40 ks ) + doprava
|
108,50 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/068/01
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
U2 drogérie, s.r.o. Rázusová 2, 949 01 Nitra |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9022
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 07/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.:30603587
|
|
10.07.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
Prenájom 25 m bazéna za obdobie za 06/2019 ( plavci) - ŠK
|
207,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/001/03
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Mestská krytá plaváreň , Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
Prostriedky na upratovanie - ŠK
|
990,23 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/045/01
|
Zmluva č.: 2/2018
|
|
02.07.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
Energetické služby ŠK, ŠJ, ŠI - 07/2019
|
11 998,72 |
s DPH |
|
Zmluva č: Zmluva
|
|
02.07.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
Servis a údržba výťahov - 06/2019 - ŠJ,SI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č: 008/02
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
Nákup PHM - 06/2019
|
232,17 |
s DPH |
|
Zmluva č.: SN-SSN-56100-02
|
|
08.07.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
13 / 2 / 2022
|
Lyžiarsky kurz 2022
|
|
s DPH |
|
|
|
25.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9023
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 07/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30441822
|
|
10.07.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 06/2019
|
345,19 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
01.07.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
Činnosť technika BOZP a PO - 2.Q. /2019 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 201610/082/BTS, OPP
|
|
08.07.2019 |
|
|
BE-SOFT a.s. , Krakovská 2398/23, 040 11 Košice - IČO : 36191337 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefón ŠK( RS) - 06/2019
|
23,95 |
s DPH |
|
Zmluva č: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 06/2019
|
340,69 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 06/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 2018/SZ5005
|
|
08.07.2019 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543, Orlov- IČO : 46754768 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
Stravné lístky ŠI - 06/2019 - ( 75 ks )
|
270,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/018/01
|
Zmluva č.: KZFA/20110901 d.č.1
|
|
10.07.2019 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
Oprava chladiaceho boxu - ŠJ ( 1 krát )
|
280,46 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/012/01
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
FRIGÓRIA - Djulgerov Maroš, Opatovská cesta 31, 040 11 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
Réžia strava RS- za 06/2019 - ŠK
|
20,32 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 3/2019
|
|
01.07.2019 |
|
|
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Vodné, stočné ŠK, ŠJ, ŠI - 06/2019
|
3 384,44 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
01.07.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3012
|
Dobropis elektrina ŠK, ŠI - 06/2019
|
403,44 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
11.07.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2003
|
Občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov SŠŠ - SF
|
70,13 |
s DPH |
Objednávka č.: SF/003/01
|
Zmluva č.: Kúpna zmluva
|
|
01.07.2019 |
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o., |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |