|
|
Faktúra |
DB/52
|
Dobropis za dodávku tepla a TÚV ŠK - 10/2023
|
1 005,78 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
15.11.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/220
|
Predplatné- Školský expert pre regionálne školstvo+ prístup do archívu od 13.06.24 do12.06.25 - ŠK
|
172,20 |
s DPH |
ŠK/052/1
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
17.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/226
|
Služby Digi TV 07/2024 - ŠK
|
13,90 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/225
|
Školské knihy - ŠK
|
390,83 |
s DPH |
ŠK/059/2
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/224
|
Orange mobil (20.06.2024 - 19.07.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
102,59 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
24.06.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/223
|
Oprava umývačky riadu, plynového kotla - ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
ŠJ/011/1
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Július MOLNÁR |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/222
|
Oprava auta Mercedes Vito KE 344 IL - ŠK
|
1 350,00 |
s DPH |
ŠK/054/2
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/221
|
razítko Printer 60 – červená poduška(2ks) - ŠK,ŠI
|
60,12 |
s DPH |
ŠK/055/1
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
GRAPP CZ, s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/219
|
Prenájom priestorov atletického štadióna za 04,05/2024 - ŠK
|
797,40 |
s DPH |
ŠK/071/1
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/228
|
Tonery - ŠK
|
1 170,00 |
s DPH |
ŠK/056/1
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/218
|
UČEBNICA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI pre stredné odborné školy a gymnáziá - ŠK
|
12,50 |
s DPH |
ŠK/050/1
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/217
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠI
|
1 020,65 |
s DPH |
ŠI/025/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
11.06.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/216
|
Účastnícky poplatok za odborný seminár konaný dňa 13.06.2024 - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
ŠJ/010/1
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/214
|
Studená voda a SV/TÚV za 05/2024 - RS
|
260,63 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
11.06.2024 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/213
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 05/2024
|
70,20 |
s DPH |
|
SZ2020/KE4203
|
|
06.06.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/212
|
Prenájom priestorov športovej haly - Stará jazdiareň za 05/2024 - ŠK
|
144,00 |
s DPH |
ŠK/071/2
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/211
|
Prenájom plaveckej dráhy - vodné pólo za 05/2024 - ŠK
|
|
s DPH |
ŠK/067/1
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/227
|
Služby Digi TV 07/2024 - ŠI
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/229
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠK
|
983,06 |
s DPH |
ŠK/057/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/209
|
Prenájom plaveckej dráhy - plavci za 05/2024 - ŠK
|
553,00 |
s DPH |
ŠK/068/1
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |