|
Faktúra |
DF/378
|
Nákup PHM 10/2023 - ŠK
|
170,11 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
19.10.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/519
|
Réžia strava 12/2023 - RS
|
40,68 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/511
|
Online školenie Vzdelávanie a rozšírenie používateľských zručnosti softwéru Coach - ŠK
|
240,00 |
s DPH |
ŠK/120/2
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/512
|
Nákup PHM 12/2023 - ŠK
|
170,69 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
19.12.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/513
|
Oprava vozidla KE 647IG Hyundai i30 - ŠK
|
2 473,00 |
s DPH |
ŠK/109/9
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/514
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠJ
|
1 010,86 |
s DPH |
DF/514
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/515
|
MS OFFICE 2021 Pro ( 14 ks) - ŠI
|
979,94 |
s DPH |
ŠI/056/2
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/516
|
Revízia + oprava telocvičného náradia - ŠK
|
750,00 |
s DPH |
ŠK/114/2
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
UHAS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/517
|
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Oprava sociálnych zariadení školského internátu - ŠI
|
2 400,00 |
s DPH |
ŠI/050/1
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
LASACHI, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/518
|
Vyčistenie balkónov od trusu vtákov - ŠI
|
5 015,52 |
s DPH |
ŠI/054/1
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Daniel Repka - DERATEX-EKO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/520
|
Fólia krycia - ŠK
|
58,32 |
s DPH |
ŠK/123/1
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/509
|
Prenájom 33 m bazéna MP,ČH ( vodné pólo) za obdobie 12/2023 - ŠK
|
296,00 |
s DPH |
ŠK/067/1
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/521
|
Kancelárske potreby - ŠK
|
1 200,32 |
s DPH |
ŠK/121/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/16/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/522
|
Prenájom športovej haly Stará jazdiareň za 12/2023 - ŠK
|
120,00 |
s DPH |
ŠK/071/2
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/523
|
TABLO - TOP športovci grafický návrh - ŠK
|
78,00 |
s DPH |
ŠK/103/3
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
EXPA PRINT, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/524
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠI
|
855,90 |
s DPH |
ŠI/056/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/525
|
Pranie prádla - RS
|
69,36 |
s DPH |
ŠK/122/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/526
|
Pranie prádla - ŠI
|
118,20 |
s DPH |
ŠI/057/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/527
|
Pranie prádla - ŠK
|
60,48 |
s DPH |
ŠK/122/2
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/528
|
Toaletný papier multiROLL Z4 ( 3 balx42), Ecosol Plus , Ecosol Neutral - ŠK,ŠJ
|
736,20 |
s DPH |
ŠK/117/3, ŠJ/028/1
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |