|
|
Faktúra |
DF/375
|
Prenájom nebytových priestorov - 04,05,06/2023 - ŠK
|
1 639,84 |
s DPH |
|
253/18/2022
|
|
18.10.2023 |
|
|
Základná škola |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/178
|
Dodávka a montáž svietidiel v sociálnych zariadeniach školského internátu
|
6 419,74 |
s DPH |
ŠI/017/1
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
BaUstav corporation s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/189
|
Orange mobil (20.05.2025 - 19.06.2025)
|
88,34 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.05.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/188
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 066,21 |
s DPH |
ŠI/019/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
20.05.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/187
|
Deratizácia
|
369,00 |
s DPH |
ŠJ/008/1
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/186
|
Deratizácia
|
258,30 |
s DPH |
ŠI/016/1
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/185
|
Deratizácia
|
984,00 |
s DPH |
ŠK/32/1
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/184
|
Nákup PHM 05/2025
|
227,85 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
20.05.2025 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/183
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
424,83 |
s DPH |
ŠJ/010/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
20.05.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/182
|
Dodávka tepla a TÚV 05/2025
|
720,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
16.05.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/181
|
Služby PC siete SANET 2.Q 2025
|
149,37 |
s DPH |
|
3102805
|
|
15.05.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/180
|
Nedoplatok za dodávku tepla a TÚV - 04/2025
|
182,97 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
15.05.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/179
|
Studená voda a SV/TÚV za 04/2025
|
344,16 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
13.05.2025 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/177
|
Dodávka elektrickej energie 2025/04
|
70,07 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/191
|
Služby Digi TV 06/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.05.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/176
|
Dodávka elektrickej energie 2025/04
|
339,29 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/175
|
Dodávka elektrickej energie 2025/04
|
6 684,88 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/174
|
Vodné, stočné 05/2025
|
1 437,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/173
|
Pranie prádla
|
95,87 |
s DPH |
ŠK/028/2
|
Rámcová dohoda č.013/2025/23
|
|
07.05.2025 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/172
|
Pranie prádla
|
57,21 |
s DPH |
ŠK/029/1
|
Rámcová dohoda č.013/2025/23
|
|
07.05.2025 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |