|
|
Faktúra |
DF/175
|
Toaletný papier multiROLL W2 (5 balení) - ŠK,ŠJ,ŠI
|
592,92 |
s DPH |
ŠK/044/1,ŠI/023/1
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/72
|
Záloha vodné za 08/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
966,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
07.08.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/190
|
Masážne krémy a oleje - ŠK
|
257,75 |
s DPH |
ŠK/047/1
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
MML Topoľčany s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/275
|
Energetické služby 08/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 395,77 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
02.08.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/274
|
Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 12ks) - ŠI
|
153,00 |
s DPH |
ŠI/037/1
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/273
|
Školské knihy- ŠK
|
1 531,63 |
s DPH |
ŠK/055/1
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/272
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 08/2023 - ŠK
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A13703 -1
|
|
01.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
IF/6
|
Vypracovanie PD: Debarierizácia - Stredná športová škola Košice - ŠK
|
5 050,00 |
s DPH |
ŠK/020/1
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
EAD, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/70
|
Záloha plyn 08/2023 - ŠJ
|
311,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
01.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/188
|
Orange mobil (20.05.2024 - 19.06.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
94,34 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.05.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/69
|
Záloha elektrina 08/2023 - ŠK (Ihrisko)
|
150,00 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
01.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/68
|
Záloha elektrina 08/2023 - ŠK (RS)
|
500,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/67
|
3. záloha elektrina 08/2023 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
4 630,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/66
|
2. záloha elektrina 08/2023 - ŠK, ŠI
|
4 630,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/65
|
1. záloha elektrina 08/2023 - ŠK, ŠI
|
4 630,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
02.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DB/21
|
Dobropis elektrina 07/2023 - ŠK,ŠI
|
5 649,77 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
09.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
17.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/189
|
Vysávač Rowenta, sáčky (2ks) - ŠI
|
175,18 |
s DPH |
ŠI/014/1, ŠI/022/1
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/187
|
Služby Digi TV 06/2024 - ŠI
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.05.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DB/19
|
Dobropis elektrina 07/2023 - Ihrisko
|
11,12 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
09.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
17.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/178
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠJ
|
938,84 |
s DPH |
ŠJ/007/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
15.05.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2024 |
03.06.2024 |