|
|
Faktúra |
VP/1
|
Dodanie a potlač tričiek 150 ks (ZK- Volejbalový,Lopta v sieti, Hraj volej)
|
1 234,06 |
s DPH |
VP/001/1
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
Nexprim s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/407
|
Služby Digi TV 11/2024
|
13,90 |
s DPH |
|
30375849
|
|
23.10.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/416
|
Paletový vozík TVH 2500
|
513,00 |
s DPH |
ŠJ/025/1
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/415
|
Likvidácia vyradeného majetku
|
953,67 |
s DPH |
ŠI/042/1
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
H & V Investment, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/414
|
Zasklenie okien
|
211,40 |
s DPH |
ŠK/101/2
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
DUKOS - Dušan Kolesár |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/413
|
Oprava výťahu TOV 500 - mimo paušál
|
96,00 |
s DPH |
ŠI/048/1
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/412
|
Revízie - OP a OS hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
|
856,60 |
s DPH |
ŠK/100/1
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
OHNÍK, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/411
|
Oprava tlačiarne HP LJ 1132 MFP
|
139,60 |
s DPH |
ŠK/107/2
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/410
|
Popisovače na tabule a náhradný atrament do popisovačov
|
337,04 |
s DPH |
ŠK/105/2
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Fossil Energy&Logistic s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/409
|
Orange mobil (20.10.2024 - 19.11.2024)
|
94,91 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.10.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/408
|
Služby Digi TV 11/2024
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.10.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/406
|
Stolička biela Basic
|
180,50 |
s DPH |
ŠK/103/2
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
PROFITENT s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/418
|
Oprava kamerového systému
|
106,32 |
s DPH |
ŠI/049/1
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
PeoCorp, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/405
|
Žiarovky, kryt koncový
|
253,40 |
s DPH |
ŠK/103/3
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/404
|
Materiál na maľovanie,skrutkovače, špachtle
|
273,60 |
s DPH |
ŠK/104/2
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/403
|
Nákup PHM 10/2024
|
151,34 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
21.10.2024 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/402
|
Oprava chladiarenského boxu
|
267,12 |
s DPH |
ŠJ/013/1
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/401
|
Počítačka minci/triedička Ratiotec CS 50, Počítačka bankoviek Ratiotec RapidCount S 575
|
837,60 |
s DPH |
ŠK/105/1
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/400
|
Revízia plynových zariadení
|
320,00 |
s DPH |
ŠJ/024/1
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
RADEXY s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/399
|
Dezinsekcia v školskom internáte
|
1 896,00 |
s DPH |
ŠI/045/2
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |