|
|
Faktúra |
DF/396
|
Deratizácia školy, ihrisko Popradská, RS, TV Bardejovská
|
960,00 |
s DPH |
ŠK/095/1
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/302
|
Energetické služby 09/2024 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 395,77 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
02.09.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
IF/5
|
Dodávka plynového kotla - 200 l vrátane dopravy a montáže - ŠJ
|
9 997,28 |
s DPH |
ŠJ/015/01
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/25
|
Pranie prádla - PČ
|
38,64 |
s DPH |
PČ/011/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
02.09.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/26
|
Materiál na upratovanie a čistenie - PČ
|
299,83 |
s DPH |
PČ/012/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
25.09.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/27
|
Služby Digi TV 10/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30441822
|
|
25.09.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/28
|
Služby Digi TV 10/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30603587
|
|
25.09.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/296
|
Vodné, stočné 08/2024 - ŠJ, ŠI
|
1 969,16 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
02.09.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/297
|
Údržba a servis výťahov 08/2024 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
ŠI/002/1
|
22-Sup-2016 dod.č1
|
|
02.09.2024 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/298
|
aSc Dochádzka - čipové prívesky - ŠI
|
40,00 |
s DPH |
ŠK/051/1
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/299
|
Školské knihy - ŠK
|
4 519,30 |
s DPH |
ŠK/060/1
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/300
|
Pranie prádla RS - ŠK
|
72,00 |
s DPH |
ŠK/076/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
02.09.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/301
|
Pranie prádla - ŠI
|
711,36 |
s DPH |
ŠI/033/1, 037,038
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
02.09.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/303
|
Komunálny odpad 3. splátka 2024 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 564,64 |
s DPH |
|
MK/B/2024/145190/MK/B/2024/00190997/25
|
|
02.09.2024 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DB/25
|
Dobropis elektrina 08/2024 - Ihrisko
|
168,94 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
10.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/304
|
Daň z nehnuteľnosti ŠK - 3. splátka 202
|
247,27 |
s DPH |
|
MK/B/2024/097376/MK/2024/00201124/62
|
|
02.09.2024 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
06.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/305
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 09/2024 - ŠK
|
46,80 |
s DPH |
|
Dodatok č. 3 k zmluve č.ZO/2018A13703 -1
|
|
02.09.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/306
|
Adaptér,redukcia valec, počítač HP AiO, MS Office 2021 ( RŠ) - ŠK
|
1 625,32 |
s DPH |
ŠK/075/1
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/307
|
Nákup PHM 08/2024 - ŠK
|
251,38 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
03.09.2024 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/308
|
Pokládka dlažby - ŠK,ŠJ
|
27 736,79 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.08/049/2024
|
|
04.09.2024 |
|
|
T a K, spol s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.09.2024 |
01.10.2024 |