|
|
Faktúra |
VP/13
|
Tonery - VP
|
144,00 |
s DPH |
VP/016/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/228
|
Tonery - ŠK
|
1 170,00 |
s DPH |
ŠK/056/1
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/165
|
Oprava notebooku Asus - ŠK
|
130,00 |
s DPH |
ŠK/030/3
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Miroslav Šimko |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/166
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 05/2023 - ŠK
|
160,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.007/GK IČ:31/19/2022
|
|
15.05.2023 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/167
|
Poplatok za poskytnuté služby SANET za 04 - 06/2023 - Šk,ŠJ,ŠI
|
149,37 |
s DPH |
|
3102805
|
|
16.05.2023 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/39
|
Košický korzár všedne - 10.07.2023 - 09.01.2024 - ŠK
|
99,00 |
s DPH |
ŠK/035/1
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
PETIT Press a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/40
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - ŠK
|
204,00 |
s DPH |
ŠK/036/2
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF/41
|
Stan 2ks, karimatka 2ks ( DOFE) - ŠK
|
236,00 |
s DPH |
ŠK/036/1
|
|
|
16.01.1900 |
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
PC/18
|
Služby Digi TV 07/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30603587
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/17
|
Služby Digi TV 07/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30441822
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/16
|
Materiál na upratovanie a čistenie - PČ
|
296,71 |
s DPH |
PČ/007/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
07.06.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/230
|
Nohavice monterkové na traky( údržba) - ŠK
|
37,20 |
s DPH |
ŠK/060/2
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/229
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠK
|
983,06 |
s DPH |
ŠK/057/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
24.06.2024 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/227
|
Služby Digi TV 07/2024 - ŠI
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VP/4
|
Tonery (ZK - Knižničný, Poznaj svoje peniaze) - VP
|
162,00 |
s DPH |
VP/006/1
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/226
|
Služby Digi TV 07/2024 - ŠK
|
13,90 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.06.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/225
|
Školské knihy - ŠK
|
390,83 |
s DPH |
ŠK/059/2
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/224
|
Orange mobil (20.06.2024 - 19.07.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
102,59 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
24.06.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/223
|
Oprava umývačky riadu, plynového kotla - ŠJ
|
430,00 |
s DPH |
ŠJ/011/1
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Július MOLNÁR |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.06.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/222
|
Oprava auta Mercedes Vito KE 344 IL - ŠK
|
1 350,00 |
s DPH |
ŠK/054/2
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.06.2024 |
04.07.2024 |