|
|
Faktúra |
DF/331
|
Telefón 07/2025
|
9,35 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/430
|
Nástenné mapy - Svetová literatúra I,II, Osvietenstvo v európskej literatúre
|
531,60 |
s DPH |
ŠK/109/2
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/172
|
Dávkovače na toal. papier ( 20ks) + toaletný papier (708ks) - ŠK( WC žiaci)
|
1 506,96 |
s DPH |
ŠK/034/1
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
LEONESS, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/173
|
Nákup PHM 05/2023 - ŠK
|
119,50 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
18.05.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/174
|
Orange mobil (20.05.2023 - 19.06.2023) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
95,37 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.05.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/175
|
Služby Digi TV 06/2023 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.05.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/176
|
Služby Digi TV 06/2023 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.05.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/177
|
Nákup tonerov - ŠI
|
32,40 |
s DPH |
ŠI/023/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
24.05.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/178
|
Oprava požiarnych dverí (11 ks) - ŠK
|
3 168,00 |
s DPH |
ŠK/032/1
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/179
|
Cena za uskutočnenie procesu VO - zákazky s nízkou hodnotou " Rekonštrukcia školskej kuchyne"- ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
ŠJ/022/1
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
eBIZ Corp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/431
|
Prenájom priestorov zápasníckej haly za10/2024
|
250,00 |
s DPH |
ŠK/061/2
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Zápasnický klub Košice 1904 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/16
|
Služby Digi TV 06/2023 - PČ
|
13,60 |
s DPH |
|
30603587
|
|
22.05.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/451
|
Pranie prádla - ŠI
|
186,36 |
s DPH |
ŠI/049/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/433
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 11/2024
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/084/1
|
Zmluva č.004/GK EČ:05/015/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/434
|
Vypracovanie nezávislého rozpočtu "Oprava šatní a sociálnych zariadení"
|
100,00 |
s DPH |
ŠK/086/2
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Ing. Jana Gálová |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/435
|
Posteľ s matracom s úložným priestorom (10ks)
|
2 492,64 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA 9/ 049/2024
|
|
06.11.2024 |
|
|
Ing. Ján Fedor - topkuchyne |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/436
|
Prenájom plaveckej dráhy - plavci za 10/2024
|
696,50 |
s DPH |
ŠK/078/1
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/437
|
Prenájom plaveckej dráhy - športová príprava žiakov za 10/2024
|
177,00 |
s DPH |
ŠK/082/2
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/438
|
Energetické služby 11/2024
|
11 395,77 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
06.11.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/450
|
Oprava veľkokuchynských spotrebičov - ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
ŠJ/026/1
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Július MOLNÁR |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |