|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/437
|
Orange mobil (20.11.2023 - 19.12.2023) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
94,83 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.11.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/443
|
Výmena zdroja na kamerách - ŠK
|
105,60 |
s DPH |
ŠK/092/3
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
CI - servis SK, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/442
|
Oprava autobusu ISUZU Novo KE 055LI + príprava na STK - ŠK - ŠK
|
2 391,04 |
s DPH |
ŠK/097/3
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
ORION Humenné, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/441
|
Revízia plynových spotrebičov - ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
ŠJ/025/1
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
RADEXY s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/440
|
Služby Digi TV 12/2023 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.11.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/439
|
Služby Digi TV 12/2023 - ŠI
|
14,10 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.11.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/438
|
Servis - tlačiareň EPSON - ŠK
|
76,00 |
s DPH |
ŠK/104/2
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/436
|
Telvízor Hisense, držiak na stenu, sučiastka do tlačiarne - ŠK
|
726,20 |
s DPH |
ŠK/098/1
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/445
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠJ
|
355,27 |
s DPH |
ŠJ/024/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/435
|
LED trubice ( 50 ks) - ŠK
|
295,20 |
s DPH |
ŠK/102/1
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/434
|
Stropné svietidlá ( 20 ks), LED trubice 120( 40ks) - ŠI
|
974,16 |
s DPH |
ŠI/051/1
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/433
|
Toaletný papier multiROLL Z4 ( 3 balx42), mydlová pena (3 balx 600 ml),Ecosol - ŠK,ŠJ
|
776,62 |
s DPH |
ŠK/100/2, ŠJ/023/1
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/432
|
Oprava hydrantového potrubia - ŠK
|
2 050,00 |
s DPH |
ŠK/097/1
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
OHNÍK, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
24.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/431
|
Oprava chladiarenského boxu v školskej kuchyni - ŠJ
|
238,18 |
s DPH |
ŠJ/018/1
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Maroš Djulgerov - FRIGÓRIA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/430
|
Výroba a tlač letákov pre školu - propagácia, plagáty ( Plán obnovy) - ŠK
|
559,00 |
s DPH |
ŠK/096/1
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Beauty foto LM s.r.o., Ing. Ladislav Mláka |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/444
|
Hydroxid sodný 1 kg - ŠK
|
16,98 |
s DPH |
ŠK/103/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/446
|
aSc dochádzka - čipy - ŠI
|
40,00 |
s DPH |
ŠI/052/1
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/428
|
Nákup PHM 11/2023 - ŠK
|
100,07 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
16.11.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠI/054/1
|
Vyčistenie balkónov od trusu vtákov - ŠI
|
|
s DPH |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Daniel Repka - DERATEX-EKO |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
05.12.2023 |