Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112 Pranie prádla - ŠI 131,20 s DPH ŠI/010/01 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.1/2018 20.04.2020 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 20.04.2020
Faktúra 109 Informačná tabuľa 155x95 cm ) - ŠK 42,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/024/02 12.05.2021 Róbert Murin - Abyss , Prúdová 20, 040 01 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 12.05.2021
Faktúra 7501 Kancelársky papier ( CMFaP gramotnosť ) - ŠK ) 89,40 s DPH Objednávka č.: ŠK/013/01 27.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2020
Faktúra 59 Kancelársky papier - ŠK, ŠI 214,56 s DPH Objednávka č.: ŠK/010/01 28.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 58 Ročný členský poplatok SANET za rok 2020 - ŠK 33,00 s DPH Zmluva č.: 3102805 27.02.2020 SANET , Vazovova 5, 812 69 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 57 Dezinfekčné prostriedky - ŠK 685,56 s DPH Objednávka č.: ŠK/012/01 Zmluva č. : 611-6/2019 27.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.02.2020 03.02.2020
Faktúra 56 Kancelárske potreby - ŠK 139,72 s DPH Objednávka č.: ŠK/010/02 Zmluva č.: /2018 27.02.2020 D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 55 Dodanie a montáž bezpečnostného kotvenia pre basket. koše ( TV BA ) - ŠK 180,00 s DPH Objednávka č.: ŠK/011/03 27.02.2020 JMKE s.r.o. Húsková 19, 040 23 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 03.03.2020 03.03.2020
Faktúra 110 Studená voda a SV/TÚV za 04/2021 - RS 15,14 s DPH Zmluva č. Zmluva o odbere vody 12.05.2021 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 12.05.2021
Faktúra 182 Pranie prádla ŠI - ( 16 ks ) 8,85 s DPH Objednávka č.: ŠI/013/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.05.2019
Faktúra 111 Nedoplatok za teplo a TÚV za 04/2021 - ŠK 83,64 s DPH Zmluva č. : Zmluva o dodávke 12.05.2021 Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 12.05.2021
Faktúra 1040 Predplatné " Košický Korzár " od 1.7.2019 - 31.12.2019 - ŠK 80,00 s DPH 29.05.2019 PETIT a.s. oddelenie distribúcie Lazaretská 12, 81108 Bratislava Slovenská republika - IČO : 35790253 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 183 Licencia na e- knihu " Programujeme v Pythone" - ŠK 54,50 s DPH 29.05.2019 Mgr. Peter Kučera , Komárnická 34, 821 01 Bratislava Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 184 Daň z nehnuteľnosti rok 2019 - ŠK 466,53 s DPH Zmluva č.: B/2019/109748/M/2019 30.05.2019 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 31.05.2019 31.05.2019
Faktúra 112 Vrecia protipovodňové - ŠI 90,52 s DPH Objednávka č.: ŠK/026/02 12.05.2021 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 12.05.2021
Faktúra 1040 Obraz na maľovanie rám ( ZK - K ako kniha ) - VP 59,48 s DPH Objednávka č.: VP/002/02 13.05.2021 BOIS Slovakia s.r.o. Gajova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.05.2021 13.05.2021
Faktúra 6001 Balančna podložka (ZK - Volejbalový, Hraj volej - 9 ks ) - VP 516,06 s DPH Objednávka č.: VP/001/01 12.05.2021 Marián Mokroluský - Yakiimasport , Mlynská 1337/126 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.05.2021 12.05.2021
Faktúra 181 Pranie prádla - (RS) - ŠK ( 141 ks ) 76,90 s DPH Objednávka č.: ŠK/037/01 Zmluva č.: 1/2018 24.05.2019 PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 27.05.2019
Faktúra 113 LED trubice ( 50 ks ) - ŠI 355,00 s DPH Objednávka č.: ŠI/007/01 13.05.2021 SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, 082 17 Lipany nad Torysou - IČO : 50177036 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 17.05.2021 13.05.2021
Faktúra 9015 Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 06/2019 12,60 s DPH Zmluva č.: 30441822 23.05.2019 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice 24.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/17769