|
|
Faktúra |
DB/14
|
Preplatok vodné, stočné od 30.9. - 31.12.2025
|
1 031,18 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/630
|
Vodné, stočné 12/2025
|
2 635.77 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/630
|
Vodné, stočné 12/2025
|
2 635,77 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/123
|
Monitor Samsung 27", pamäťové karty 256 GB do kamery(Smart Gym)
|
243,85 |
s DPH |
ŠK/022/1
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/122
|
Údržba a servis výťahov 2026/03
|
68,88 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 013/2025/80
|
|
30.03.2026 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/121
|
Rollup 80 s potlačou + grafické prace(3 ks - Deň AI 2.0)
|
338,25 |
s DPH |
ŠK/019/2
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Tempus - Media s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/120
|
Nedoplatok - Vodné, stočné 10/2025 - 03/2026 - Ihrisko
|
374,41 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
25.03.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/119
|
Dodávka a montáž posuvných dverí s koľajnicami a garnižou
|
1 950,00 |
s DPH |
ŠK/018/3
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Miroslav VARGA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/118
|
Jednorázové rukavice / 100 ks , veľkosť L - 50 ks,XL-38 ks
|
108,24 |
s DPH |
ŠK/021/2
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/117
|
Kancelárske potreby
|
1 085,75 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25
|
|
24.03.2026 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/022/1
|
Monitor Samsung 27", pamäťové karty 256 GB do kamery(Smart Gym)
|
243,85 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/021/2
|
Jednorázové rukavice / 100 ks , veľkosť L - 50 ks,XL-38 ks
|
108,24 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PC/8
|
Služby Digi TV 2026/04
|
14,25 |
s DPH |
|
30441822
|
|
23.03.2026 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PC/9
|
Služby Digi TV 2026/04
|
14,25 |
s DPH |
|
30603587
|
|
23.03.2026 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/113
|
Nákup tonerov
|
255,53 |
s DPH |
ŠK/020/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/2025/86
|
|
23.03.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/021/1
|
Výmena podlahy v miestnosti č.117 Výmena podlahy v miestnosti č.117
|
10 116.80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
eMKa Freelance, s. r. o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/114
|
Orange mobil (20.03.2026 - 19.04.2026)
|
96,60 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.03.2026 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/115
|
Služby Digi TV 2026/04
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
23.03.2026 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/116
|
Služby Digi TV 2026/04
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.03.2026 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/112
|
Študijné pomôcky k výučbe a prezentácii AI - Dron s príslušenstvom , licenciou
|
1 397,28 |
s DPH |
ŠK/018/2
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2026 |
01.04.2026 |