|
|
Faktúra |
DF/558
|
Stravné lístky za 12/2022 - ŠK, ŠI
|
110,40 |
s DPH |
ŠK100/2, ŠI/071/1
|
KZFA/20110901 d.č.1
|
|
22.12.2022 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/577
|
Oprava notebooku Lenovo B590 - ŠK
|
60,00 |
s DPH |
ŠK/98/3
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
Miroslav Šimko |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/475
|
Toaletný papier multiROLL Z4, Ecosol PLUS 33 kg- ŠK, ŠJ
|
776,38 |
s DPH |
ŠK/92/1 , ŠJ/024/1
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/346
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠK
|
|
s DPH |
ŠK/78/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
04.10.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/472
|
Servis tlačiarne MINOLTA Bizhub 223 (p. Orban) - ŠK
|
163,93 |
s DPH |
ŠK/190/2
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/579
|
Servisný zásah hardvérového zariadenia (6X)
|
594,00 |
s DPH |
ŠK/141/3
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/577
|
Interaktivny monitor AIT Touch 75" (2ks)
|
3 396,00 |
s DPH |
ŠK/141/2
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/578
|
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2), SanDisk microSDXC 64GB + adaptér, pre drony
|
1 129,00 |
s DPH |
ŠK/141/1
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/7
|
Doprava LK 2025 (Košice - Dedinky a späť)
|
984,00 |
s DPH |
ŠK/140/1
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
PROMET Trans, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/557
|
Pranie prádla
|
97,50 |
s DPH |
ŠK/139/2
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/556
|
Pranie prádla
|
88,80 |
s DPH |
ŠK/139/1
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/561
|
Oprava vchodových dverí - zadný vchod
|
282,00 |
s DPH |
ŠK/138/5
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
SLOVSYSTÉM s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/569
|
Dodanie materiálu na kabeláže v učebni B109 a opravu kabeláže v učebni B106
|
1 178,05 |
s DPH |
ŠK/138/4
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
CEELABS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/570
|
Vykonanie kabeláže v učebni B109 a oprava kabeláže v učebni B106
|
700,00 |
s DPH |
ŠK/138/3
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Tomáš Andrejdes - IT |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/572
|
HP Pro Mini 400 G9, 9H718ET, MS office 2021 (5ks)
|
4 020,00 |
s DPH |
ŠK/138/2
|
|
|
23.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/8
|
Lyžiarsky kurz 2025 (49 žiakov - ubytovanie, strava, pitný režim, lyžiarske lístky)
|
7 350,00 |
s DPH |
ŠK/138/1
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Erika Góčová - Penzión Erika s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/544
|
Lampa dataprojektoru, HDMI kábel 15 m
|
175,40 |
s DPH |
ŠK/138/1
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/546
|
Plavák s príslušenstvom do WC kombi
|
38,58 |
s DPH |
ŠK/137/2
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/535
|
Baterky nabíjateľné AA AAA, alkalické 23A
|
454,60 |
s DPH |
ŠK/137/1
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/541
|
Závesy, záclona
|
69,97 |
s DPH |
ŠK/135/1
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.12.2024 |
09.01.2025 |