|
|
Objednávka |
ŠJ/021/1
|
Účastnícky poplatok – akcia Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 26.08.2025 Online – priamy prenos u vás na monitore
|
109,47 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/067/1
|
aSc Dochádzka - aktualizácia čip
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠI/036/1
|
aSc Dochádzka - aktualizácia čip
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
VP/011/1
|
Notebook Lenovo Yoga Slim + MS Office 2021 (ZK - Administratíva)
|
1 225,45 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/291
|
Dodávka elektrickej energie 2025/06
|
5 936,32 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
09.07.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/285
|
Kancelárske potreby
|
365,13 |
s DPH |
ŠI/025/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25
|
|
07.07.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/277
|
Prenájom plaveckej dráhy - športová príprava žiakov za 06/2025
|
135,00 |
s DPH |
ŠK/082/2
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/278
|
Nákup PHM 06/2025
|
318,88 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
03.07.2025 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/279
|
Vodoinštalačný materiál
|
472,17 |
s DPH |
ŠK/046/1
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
JAGA PLUS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/280
|
Predplatné od 13.06.2025 - 12.09.2025 - online prístup
|
46,44 |
s DPH |
ŠK/057/2
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/281
|
Mobilné služby (SIM karty ku výťahom) 06/2025
|
0,07 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/282
|
Telefón 06/2025
|
9,31 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/283
|
Telefón 06/2025
|
279,33 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/284
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 216,21 |
s DPH |
ŠI/026/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
07.07.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/288
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 06/2025
|
135,92 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1207 E.č.:07/014/2024
|
|
08.07.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/286
|
Vodné, stočné 07/2025 - Ihrisko
|
18,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
07.07.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/287
|
Vodné, stočné 07/2025
|
1 235,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
07.07.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/275
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 07/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
Dodatok č. 3 k zmluve č.ZO/2018A13703 -1
|
|
01.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/289
|
Vyčistenie plôch balkónov vrátane likvidácie trusu
|
5 421,84 |
s DPH |
ŠI/028/1
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Daniel Repka - DERATEX-EKO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/290
|
Dodávka elektrickej energie RS 2025/06
|
281,40 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
09.07.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.07.2025 |
07.08.2025 |