|
|
Faktúra |
PC/30
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
388,52 |
s DPH |
PČ/013/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.005/2026/17
|
|
26.08.2026 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/331
|
Dodávka tepla a TÚV 2026/08
|
677,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
03.08.2026 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/342
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 2026/0
|
47,97 |
s DPH |
|
Dodatok č. 3 k zmluve č.ZO/2018A13703 -1
|
|
10.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/341
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 2026/07
|
23,99 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1207 E.č.:07/014/2024
|
|
10.08.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/340
|
Telefón 2026/07
|
9,79 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/339
|
Telefón 2026/07
|
276,61 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/338
|
Mobilné služby (SIM karty ku výťahom) - 2026/07
|
0,07 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/337
|
Údržba a servis výťahov 2026/07
|
114,02 |
s DPH |
ŠI/001/1
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/336
|
Vodné, stočné 2026/08
|
1 323,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
03.08.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/335
|
Energetické služby 2026/08
|
11 680,67 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
03.08.2026 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/334
|
Dodávka zemného plynu 2026/08
|
276,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
03.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/332
|
Vodné, stočné 2026/07
|
1 360,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
03.08.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/14
|
Reaboots Kryo One kryo návleky(6ks)
|
1 194,00 |
s DPH |
COP/007/1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Pro Vital Akadémia s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/344
|
Oprava stien a maľovanie vo výdajni jedál a dennej miestnosti ŠJ
|
11 147,04 |
s DPH |
ŠJ/011/1
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Drevoplast s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/13
|
Reaboots Kryo One kryo terapia
|
1 299,00 |
s DPH |
COP/005 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Pro Vital Akadémia s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/12
|
Reaboots Kryo One kryo terapia
|
1 299,00 |
s DPH |
COP/006 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Pro Vital Akadémia s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/11
|
Profesionálna elektrostimulácia
|
11 980,00 |
s DPH |
COP/009 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
DAHA s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/10
|
Stacionárny bicykel, materiál na posilňovanie
|
2 571,70 |
s DPH |
COP/004 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
DAHA s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/9
|
Košíky, výplet
|
1 328,76 |
s DPH |
COP/008 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
EBC Computers, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
CP/8
|
Elektrické chrániče, štartovné
|
450,00 |
s DPH |
COP/003 /1
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.08.2026 |
03.09.2026 |