|
|
Objednávka |
ŠK/088/1
|
Toaletný papier multiROLL W2 ( 2 balenie)
|
253,28 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/041/1
|
Nákup tonerov - ŠK, ŠJ, ŠI
|
547,35 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/2025/86zo dňa 26.09.2025
|
|
02.10.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/087/2
|
Školenie správy registratúry - webinár
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/402
|
Kancelárske potreby
|
563,03 |
s DPH |
ŠJ/025/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25
|
|
30.09.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/401
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 183.28 |
s DPH |
ŠJ/026/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
30.09.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/436
|
Pekárenské výrobky
|
359,67 |
s DPH |
546,547/2025
|
2/042/2024 ŠJ
|
|
29.09.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/433
|
Ovocie a zelenina
|
810,53 |
s DPH |
548/2025
|
6/042/2024 ŠJ
|
|
29.09.2025 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/434
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
1 060,85 |
s DPH |
549/2025
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
29.09.2025 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/435
|
Pekárenské výrobky
|
323,65 |
s DPH |
525,531,534,540/2025
|
2/042/2024 ŠJ
|
|
29.09.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
548/2025
|
Ovocie a zelenina
|
810,54 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/432
|
Bravčové mäso a mäsové výrobky
|
209,33 |
s DPH |
545/2025
|
1/042/2024 ŠJ
|
|
26.09.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
547/2025
|
Pekárenské výrobky
|
159,99 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/398
|
Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav
|
246,00 |
s DPH |
ŠK/083/1
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
FIRMONT s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/397
|
Prenájom športovej haly Stará jazdiareň - 06/2025
|
168,00 |
s DPH |
ŠK/080/1
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/399
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 130,27 |
s DPH |
ŠI/040/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
26.09.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/400
|
Údržba a servis výťahov 2025/09
|
68,88 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 013/2025/80
|
|
26.09.2025 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/030/1
|
Ecosol PLUS 33 kg(3ks)
|
727,96 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
549/2025
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
1 060,83 |
s DPH |
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
26.09.2025 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/427
|
Bravčové mäso
|
227,07 |
s DPH |
539/2025
|
1/042/2024 ŠJ
|
|
25.09.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/426
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
464,86 |
s DPH |
535/2025
|
1/042/2024 ŠJ
|
|
25.09.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Marčišinová Zuzana |
referentka ŠJ |
26.09.2025 |
29.09.2025 |