|
|
Faktúra |
DF/630
|
Vodné, stočné 12/2025
|
2 635.77 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DB/14
|
Preplatok vodné, stočné od 30.9. - 31.12.2025
|
1 031,18 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/630
|
Vodné, stočné 12/2025
|
2 635,77 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
31.12.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/014/1
|
Havarijná oprava poškodeného vodovodného potrubia v TV BA
|
6 637,97 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
FIRMONT s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková - Stredná športová škola |
hospodárka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/107
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
1 325,35 |
s DPH |
132/2026
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
INMEDIA |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/72
|
Informatívne meranie, testovanie kontroly úniku vody a lokalizácia miesta
|
1 045,50 |
s DPH |
ŠK/011/1
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
AQUAFLUCHT s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/106
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
769,59 |
s DPH |
129/2026
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
CIMBAĽÁK |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/71
|
Oprava tlačiarní HP LJ 428 dw
|
156,20 |
s DPH |
ŠK/013/1
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/105
|
Mrazená zelenina
|
53,82 |
s DPH |
130/2026
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
APS - FOOD s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/104
|
Ovocie a zelenina
|
351,16 |
s DPH |
131/2026
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/70
|
Údržba a servis výťahov 2026/02
|
68,88 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 013/2025/80
|
|
25.02.2026 |
|
|
OTIS Výťahy s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/013/1
|
Oprava tlačerne HPLLJ 428 dw ( sekretariát, vedúca TEČ)
|
156,20 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková - Stredná športová škola |
hospodárka |
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
129/2026
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
769,59 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
CIMBAĽÁK |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
132/2026
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
1 325,35 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
INMEDIA |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
130/2026
|
Mrazená zelenina
|
53,82 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
APS - FOOD s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
131/2026
|
Ovocie a zelenina
|
351,16 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2026 |
|
|
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/69
|
Čistenie kanalizácie
|
284,54 |
s DPH |
ŠJ/003/1
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
STAVOKA s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.02.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠK/012/1
|
Materiál na upratovanie - ŠK
|
1 161,17 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 zo dňa 13.03.2025
|
|
24.02.2026 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/103
|
Pekárenské výrobky
|
734,84 |
s DPH |
97,104,106,108,115/2026
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
VAMEX, a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/102
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
569,87 |
s DPH |
126/2026
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
CIMBAĽÁK |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Zuzana Marčišinová |
referentka ŠJ |
27.02.2026 |
02.03.2026 |