|
|
Faktúra |
VP/15
|
Tonery
|
58,58 |
s DPH |
VP/019/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
05.12.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠI/017/1
|
Dodávka a montáž svietidiel v sociálnych zariadeniach školského internátu
|
6 418,74 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
BaUstav corporation s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/148
|
Čistič saun 10l
|
97,28 |
s DPH |
SK/031/1
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
MACEK a SYN, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/147
|
Tlač poštových poukážok
|
113,16 |
s DPH |
ŠJ/007/1
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/008/1
|
Deratizácia priestorov školskej kuchyne a jedálne
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠI/016/1
|
Dezinsekcia v školskom internáte
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/032/1
|
Deratizáciu priestorov školy, ihrisko Popradská, Regeneračné stredisko, telocvičňa Bardejovská
|
984,00 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/031/1
|
Čistič saun 10l
|
97,29 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
MACEK a SYN, s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/11
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441822
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/141
|
Stojan na bežecké lyže
|
182,66 |
s DPH |
SK/025/1
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Sun Sport, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DB/6
|
Dobropis za dodávku tepla a TÚV za rok 2024
|
4 660,73 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
23.04.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/138
|
Oprava ležatého potrubia teplej vody(vestibul)- havária
|
1 050,28 |
s DPH |
ŠK/010/2
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
BLS com.s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/140
|
Nákup PHM 04/2025
|
313,80 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
23.04.2025 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/139
|
Ročný prístup k online služne evidencie odpadov od 16.04.2025 - 16.04.2026
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1207 E.č.:07/014/2024
|
|
23.04.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/142
|
Orange mobil (20.04.2025 - 19.05.2025)
|
87,37 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.04.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/143
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
ŠK/030/1
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠK/030/1
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/146
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/12
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30603587
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/145
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |