|
|
Faktúra |
9009
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu 06/2021 - PČ
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30603587/
|
|
24.05.2021 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8037/2021/ŠJ
|
Ovocie a zelenina
|
230,97 |
s DPH |
38/2021
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Miščíková Irena |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8038/2021/ŠJ
|
Vajcia
|
32,40 |
s DPH |
37/2021
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Eduard Gobl |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Miščíková Irena |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠK/029/02
|
Súčiastky na opravu autobusu ISUZU
|
303,55 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra- IČO : 22679057 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Sošková Jana |
hospodárka |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠK/030/01
|
Tonery ( 3 ks )
|
244,10 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Sošková Jana |
hospodárka |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
MS Office pre školy ( 2 x - mzdová učtáreň , hospodárka ) - ŠI
|
198,00 |
s DPH |
Objednávka č.: G/067/01 ŠK/016/01, ŠK/023/01
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Náhradné súčiastky ( ISUZU KE055LI) - ŠK
|
303,55 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/029/02
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Viliam Turan TURANCAR, Bratislavská 29/466, 949 01 Nitra- IČO : 22679057 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
VP/003/01
|
Xerografický papier A4 standart ( 20 bal. )
|
71,52 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Sošková Jana |
hospodárka |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
VP/004/01
|
Káble prepojovacie, klavesnica, myšky, koncovky
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Sošková Jana |
hospodárka |
|
20.05.2021 |
|
Zmluva |
86/2021
|
Dod.č.1/2021 k zml.1030271912 od dod a odb.tepla a TUV-fakturácia fix.nakl.
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Nákup tonerov - ŠK ( 3 ks )
|
244,10 |
s DPH |
Objednávka š.: ŠK/030/01
|
Zmluva č.:/2018
|
|
24.05.2021 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu 06/2021 - ŠI
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.:30441823
|
|
24.05.2021 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu 06/2021 - ŠK
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30375849
|
|
24.05.2021 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Orange mobil ) 20.05.2021 - 19.06.2021 ) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
70,97 |
s DPH |
|
Zmluva č.: C1-0015KO
|
|
24.05.2021 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
125/2024SŠŠKE/1
|
Darovacia zmluva - Finančné prostriedky na športovo tréningový proces
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Martina Žeňuchová |
|
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |