|
|
Faktúra |
SJ/663
|
Pekárenské výrobky
|
799,68 |
s DPH |
812,814,817/2024
|
2/042/2024 ŠJ
|
|
26.11.2024 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠK/124/2
|
Oprava a lakovanie podvozku a karosérie autobusu ISUZU KE055LI - ŠK
|
2 232.00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Framis s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/657
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
786,00 |
s DPH |
821/2024
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
26.11.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠK/124/1
|
Svietidlá - ŠK
|
107,70 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
KV2M Trade s. r. o., |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
821/2024
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
786,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/656
|
Pekárenské výrobky
|
469,47 |
s DPH |
797,801,805/2024
|
2/042/2024 ŠJ
|
|
25.11.2024 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/655
|
Bravčové mäso a mäsové výrobky
|
162,35 |
s DPH |
816/2024
|
1/042/2024-ŠJ
|
|
25.11.2024 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/654
|
Mrazená hydina a zelenina
|
716,26 |
s DPH |
818/2024
|
3/042/2024 ŠJ
|
|
25.11.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/653
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
432,28 |
s DPH |
819/2024
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
25.11.2024 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SJ/652
|
Ovocie a zelenina
|
555,91 |
s DPH |
820/2024
|
6/042/2024 ŠJ
|
|
25.11.2024 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
25.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/472
|
AIT Al myš čierna (6 ks)
|
846,00 |
s DPH |
ŠK/118/1
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/473
|
Posúdenia zdravotných rizík
|
564,00 |
s DPH |
|
2020011/054/BTS,OPP
|
|
25.11.2024 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/474
|
Orange mobil (20.11.2024 - 19.12.2024)
|
100,26 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
25.11.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/477
|
Okenné zatemňovacie rolety
|
25 627,20 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č.10/049/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
SLOVSYSTÉM s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/476
|
Služby Digi TV 12/2024
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
25.11.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠK/123/1
|
Sorpčné vrecia (30 ks)
|
382,50 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/475
|
Služby Digi TV 12/2024
|
13,90 |
s DPH |
|
30375849
|
|
25.11.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
822/2024
|
Pekárenské výrobky
|
27,72 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/32
|
Služby Digi TV 12/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30441822
|
|
25.11.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/33
|
Služby Digi TV 12/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30603587
|
|
25.11.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.11.2024 |
02.12.2024 |