|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
Objednávka |
ŠI/009/1
|
Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 9ks)
|
114,75 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/82
|
HDD externý disk, batérie do notebooku - ŠK
|
187,90 |
s DPH |
ŠK/021/2
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o., |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/83
|
Rozšírenie licencie MS ACCESS - ŠK
|
680,00 |
s DPH |
ŠK/015/2
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/84
|
Nákup PHM 03/2023 - ŠK
|
71,94 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
17.03.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2023 |
20.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠI/007/1
|
Sada videovrátnika - ŠI
|
185,60 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/85
|
Sada videovrátnika - Emos H3010 EM-10AHD - ŠI
|
185,60 |
s DPH |
ŠI/007/1
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2023 |
21.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/86
|
Komunálny odpad 1. splátka 2023 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
9 101.80 |
s DPH |
|
MK/B/2023/155326/MK/B/2023/00165530/25
|
|
20.03.2023 |
|
|
Mesto Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
21.03.2023 |
|
Objednávka |
GR/003/1
|
Tonery - GR
|
360,00 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č. 31/28/2022 zo dňa 20.12.2022
|
|
03.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
03.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠK/022/1
|
Oleje, mazací tuk, popruhy, silón, reťaze, nože do kosačky _
|
457,44 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
17.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/87
|
Chránič sluchu, ochr.štít, oleje, tuky, silón, reťaze, nože do kosačky - ŠK
|
457,44 |
s DPH |
ŠK/022/1
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
GR/2
|
Nákup tonerov - GR
|
360,00 |
s DPH |
GR/003/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
21.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
GR/3
|
Nákup náplne do 3D tlačiarne - GR
|
272,78 |
s DPH |
GR/004/1
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
3DeS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Objednávka |
GR/004/1
|
Nákup náplne do 3D tlačiarne - GR
|
272,78 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
3DeS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
23.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠJ/003/1
|
Tlač poštových poukážok - ŠJ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
ERATA s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
16.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠK/021/2
|
HDD externý disk, batérie do notebooku - ŠK
|
187,90 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o., |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
16.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠI/008/1
|
Tlač poštových poukážok - ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
ERATA s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠK/023/1
|
Oprava motorového vozidla Mercedes Viito - ŠK
|
1 895,34 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
ZAED s.r.o. Južná trieda 78, 040 01 KOšice |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
20.03.2023 |
|
Objednávka |
PČ/002/1
|
Kancelárske potreby - PČ
|
30,24 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022 zo dňa 28.10.2022
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
21.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠI/010/1
|
Pap. uteráky ZZ zelené 5000 zl/20 ks/BA - ŠI
|
16,68 |
s DPH |
|
116/2021
|
|
22.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
22.03.2023 |