|
|
Faktúra |
387
|
Orange mobil 20.11.2020 - 19.12.2020 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
53,27 |
s DPH |
|
Zmluva č. C1-0015KO
|
|
24.11.2020 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
474
|
Kancelársky papier - ŠJ
|
178,80 |
s DPH |
ŠJ/032/02
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/229
|
Lakovacie práce Mercedes Vito KE344IL - ŠK
|
850,00 |
s DPH |
ŠK/048/1
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
L.K. Service Pro s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/228
|
Vypracovanie špecifikácie drevín pre 2 stromy, vypracovanie projektu náhradnej výsadby drevín - ŠK
|
600,00 |
s DPH |
ŠK/042/1, ŠK/044/1
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Ing. Dušan GARAJ ZAPAMO - záhradná architektúra projektovanie a modelovanie |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/227
|
Nákup tonerov - ŠK
|
398,16 |
s DPH |
ŠK/046/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
27.06.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/226
|
Prenájom nebytových priestorov - 01,02,03/2023 - ŠK
|
405,43 |
s DPH |
|
253/18/2022
|
|
27.06.2023 |
|
|
Základná škola |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/225
|
Prenájom nebytových priestorov - prevádzkové náklady - 01,02,03/2023 - ŠK
|
23,70 |
s DPH |
|
253/18/2022
|
|
27.06.2023 |
|
|
Základná škola |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
472
|
Mraziaci box, chladnička, náhradné koše do mrazničky - ŠJ
|
2 962,00 |
s DPH |
ŠJ/033/01
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
SALT TS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
473
|
Ostatné doplnky do kuchyne na varenie - ŠJ
|
956,44 |
s DPH |
ŠJ/033/02
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
475
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
546,01 |
s DPH |
ŠJ/031/01
|
6/2018
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/231
|
Toaletný papier multiROLL Z4 ( 4 ba.l x 42) - ŠK, ŠI, PČ
|
474,34 |
s DPH |
ŠK/049/2, ŠI/031/1,PČ/008/1
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
476
|
Kancelárske potreby - ŠI
|
63,12 |
s DPH |
ŠI/056/03
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
477
|
Kancelársky papier- ŠI
|
89,40 |
s DPH |
ŠI/056/02
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
478
|
Čistiace prostriedky - ŠI
|
1 024,82 |
s DPH |
ŠI/057/01
|
116/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
476
|
Kancelárske potreby - ŠI
|
63,12 |
s DPH |
ŠI/056/03
|
6/2018
|
|
21.12.2021 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/224
|
Orange mobil (20.06.2023 - 19.07.2023) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
95,80 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
23.06.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/223
|
Služby Digi TV 07/2023 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.06.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SJ/54
|
Pekárenské výrobky
|
294,39 |
s DPH |
69/2025
|
2/042/2024-ŠJ
|
|
31.01.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/230
|
Lakovacie práce Hyundai i30 KE647IG - ŠK
|
250,00 |
s DPH |
ŠK/049/1
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
L.K. Service Pro s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/232
|
Prenájom športovej haly za 06/2023 - ŠK
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/069/4
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
YOUNG ANGELS ACADEMY o.z. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.06.2023 |
04.07.2023 |