|
Faktúra |
232
|
Nákup tonerov - ŠK ( 13 ks )
|
308,16 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/047/01
|
Zmluva č.: 4/2018
|
|
21.08.2020 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
Faktúra |
1098
|
Záloha plyn 12/2021 - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
DF/517
|
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Oprava sociálnych zariadení školského internátu - ŠI
|
2 400,00 |
s DPH |
ŠI/050/1
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
LASACHI, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
1093
|
1. záloha elektrina 12/2021 - ŠK, ŠI
|
2 850.00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.12.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
02.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1094
|
2. záloha elektrina 12/2021 - ŠK, ŠI
|
2 850.00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.12.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1095
|
3. záloha elektrina 12/2021 - ŠJ, ŠI
|
2 850.00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.12.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1096
|
Záloha elektrina 12/2021- ŠK (RS)
|
380,00 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
01.12.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
1097
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2021 - ŠK
|
1 484,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
01.12.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
400
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 12/2021 - ŠK
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A13703 -1
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
DF/519
|
Réžia strava 12/2023 - RS
|
40,68 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
401
|
Fólie, vrecia, pásky, krycie fólie( Výmena okien v škole) - ŠK
|
124,14 |
s DPH |
ŠK/096/02
|
116/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
6006
|
Balančná podložky, Over ball, značkovacie méty ploché, trénerské tabule - VP( ZK-volejbalový)
|
314,76 |
s DPH |
VP/006/01
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Marián Mokroluský - Yakimasport |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
9031
|
Toaletný papier (2 kr. )- PČ
|
168,26 |
s DPH |
PČ/008/01
|
3/2018
|
|
01.12.2021 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
402
|
Svietidlo Lux, kryt na svietidlo - ŠI
|
87,40 |
s DPH |
ŠI/051/01
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
SALT TS s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
403
|
Roztok na dezinfekciu rúk - ŠJ, PČ
|
143,40 |
s DPH |
ŠJ/016/02
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
404
|
Réžia strava 11/2021 - RS
|
42,78 |
s DPH |
|
8/2019
|
|
01.12.2021 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
405
|
Kamerový systém FUll HD rozlíšením, širokouhlým objektívom s nočným režimom vrátane inštalácie - ŠI
|
1 120,00 |
s DPH |
ŠI/028/01
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.12.2021 |
01.12.2021 |
|
Faktúra |
DF/518
|
Vyčistenie balkónov od trusu vtákov - ŠI
|
5 015,52 |
s DPH |
ŠI/054/1
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Daniel Repka - DERATEX-EKO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
DF/520
|
Fólia krycia - ŠK
|
58,32 |
s DPH |
ŠK/123/1
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
407
|
Vodné, stočné 11/2021 - ŠJ, ŠI
|
3 796,99 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
01.12.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
03.12.2021 |
01.12.2021 |