|
|
Faktúra |
1083
|
Záloha vodné za 11/2020 ŠK, ŠJ, ŠI
|
714,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
16.11.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
268
|
Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 07/2019
|
333,95 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
Voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 07/2019
|
356,69 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30-000019099PO2009
|
|
02.08.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Vodné, stočné ŠK, ŠJ, ŠI - 07/2019
|
2 283.24 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
Nákup PHM - 07/2019
|
42,44 |
s DPH |
|
Zmluva č.: SN-SSN-56100-02
|
|
05.08.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
Servis a údržba výťahov - 07/2019 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/008/02
|
|
|
05.08.2019 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
Stravné listky ŠI - 07/2019 - ( 30 ks )
|
114,90 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/020/01
|
Zmluva č. KZFA/20110901 d.č.1
|
|
07.08.2019 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
Energetické služby ŠK, ŠJ, ŠI - 08/2019
|
11 998.72 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Biela tabuľa 1800 x1200 - ŠK
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
Telefón ŠK ( RS) - 07/2019
|
21,29 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1062
|
záloha plyn ŠJ - 08/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 9103587977
|
|
01.08.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
Nedoplatok za 07/2019 - ihrisko - ŠK
|
49,87 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
Prostriedky na upratovanie - ŠK
|
907,33 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/051/01
|
Zmluva č.: 2/2018
|
|
12.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1059
|
3. záloha elektrina ŠK, ŠJ, ŠI - 08/2019
|
1 770,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
01.08.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6010
|
Notebook Lenovo ( Sotáková) - VP
|
790,00 |
s DPH |
VP/007/01
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9027
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30603587
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9028
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu PČ - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30441822
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
Kancelársky papier - ŠJ
|
178,80 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/013/01
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej oosoby za 08/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.: ZO/2018A13703-1
|
|
01.08.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Záloha za dodávku tepla a TÚV ŠK - 08/2019
|
583,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.08.2019 |
12.08.2019 |