|
|
Faktúra |
429
|
Deratizácia ( školská jedáleň, kuchyňa, sklady ) - ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/017/01
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
DERO s.r.o. Wuppertálska 2, 040 23 Košice - Sidlísko KVP - IČO : 36572276 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
285
|
Kancelársky papier - ŠK
|
178,80 |
s DPH |
Objednávka č.. ŠK/052/01
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Prostriedky na upratovanie - ŠJ
|
1 161,73 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/016/02
|
Zmluva č.: 2/2018
|
|
16.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
Služby PC siete SANET ŠK, ŠJ, ŠI - II:Q/2019
|
149,37 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 3102805
|
|
16.08.2019 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava - IČO: 17055270 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30375849
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
Orange mobil ŠK, ŠJ, ŠI - 20.08.2019 - 19.09.2019
|
84,91 |
s DPH |
|
Zmluva č.: C1-0015KO
|
|
26.08.2019 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
Studená voda RS - 07/2019
|
23,38 |
s DPH |
|
Zmluva č. Dohoda o odbere vody
|
|
26.08.2019 |
|
|
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
SV/TÚV RS - 07/2019 - ŠK
|
15,47 |
s DPH |
|
Zmluva č. Dohoda o odbere vody
|
|
26.08.2019 |
|
|
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 |
|
|
|
30.08.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
Kancelárske potreby - ŠK
|
191,40 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/052/02
|
Zmluva č.: 6/2018
|
|
28.08.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Nákup PHM - 08/2019
|
20,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. : SN-SSN-56100-02
|
|
28.08.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava - IČO : 31322832 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
Tlač poukážok - ŠJ ( 2500 ks )
|
111,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/015/01
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
ERATA s.r.o. Bukovecká 3, 04012 Košice , Slovenská republika IČO : 44649177 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
Servis a údržba výťahov - 08/2019 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/008/02
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
Oprava havárie strechy nad telocvičnou - ŠK
|
8 884,54 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/050/02
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
BAMAC spol. s.r.o. Palackého 14, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 09/2019
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30441823
|
|
26.08.2019 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 09/2019
|
1 150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
02.09.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
03.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1064
|
2. záloha elektrina ŠK, ŠI - 09/2019
|
1 150,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
02.09.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1065
|
3. záloha elektrina ŠK,ŠJ, ŠI - 09/2019
|
1 150.00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
02.09.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Záloha za dodávku tepla a TÚV ŠK - 09/2019
|
645,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o dodávke
|
|
02.09.2019 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Tlačiva ŠEVT - ŠK
|
|
s DPH |
Objednávka č.. ŠK/053/01, ŠK/053/02
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
Čípový kľuč FRID ( strava ) - ŠJ -( 250 ks )
|
480,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠJ/016/01
|
|
|
15.08.2019 |
|
|
SOFT- GL s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice - IČO :36182214 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.09.2019 |