|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/537
|
OP a OS elektrických spotrebičov a elektrického náradia - ŠK,ŠJ,ŠI
|
2 820,00 |
s DPH |
ŠK/101/1
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
MIRADO-TRADE KOŠICE s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/543
|
Hádzanárske bránky (pár), hliník, hĺbka brány 80 cm. vrátane sieťok a montáže - ŠK
|
1 454,40 |
s DPH |
ŠK/117/2
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/542
|
Orange mobil (20.12.2023 - 19.01.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
94,27 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
27.12.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/541
|
Výmena zdroja na kamerách - ŠI
|
144,00 |
s DPH |
ŠI/049/2
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
CI - servis SK, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/540
|
Obklady chodby a stĺpov - ŠK
|
29 541,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
|
27.12.2023 |
|
|
Ing. Ján Fedor - topkuchyne |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/539
|
Činnosť technika BOZP a PO - 4.Q. 2023 - ŠK, ŠJ,ŠI
|
239,40 |
s DPH |
|
2020011/054/BTS,OPP
|
|
22.12.2023 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/538
|
Plavecké pomôcky - štipec na nos, pádla, plutvy - ŠK
|
383,04 |
s DPH |
ŠK/124/1
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Aquacentrum. spol. s r.o. Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/536
|
Dodávka a montáž elektronickej nástenky ( 2ks) - ŠK
|
1 188,00 |
s DPH |
ŠK/110/1
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Proxia services s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/545
|
Služby externého stavebného dozoru - Rekonštrukcia školského internátu - ŠI
|
960,00 |
s DPH |
ŠI/042/1
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
WALLS, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/535
|
Dezinsekcia, dezinfekcia - ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
ŠJ/029/1
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/534
|
Oprava vozidla KE034BK Daewoo Lanos - ŠK
|
994,00 |
s DPH |
ŠK/120/3
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/533
|
Výučbový softvér,Stavebnica Organická chémia,Elektrolýza - žiacka súprava na pokusy - ŠK
|
898,84 |
s DPH |
ŠK/113/5
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/532
|
Balík digitálnych učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ: ŠKOLSKÁ LICENCIA - ŠK
|
1 476,00 |
s DPH |
ŠK/113/2
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/531
|
Služby Digi TV 01/2024 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.12.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/530
|
Služby Digi TV 01/2024 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.12.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/529
|
Prenájom a prevádzkové náklady TF1 Užhorodská, Košice - ŠK
|
5 600,00 |
s DPH |
|
2023003416
|
|
21.12.2023 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/544
|
Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 32 ks) - ŠI
|
408,00 |
s DPH |
ŠI/058/1
|
|
|
27.12.2023 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/546
|
Služby externého stavebného dozoru "Oprava sociálnych zariadení" - ŠI
|
300,00 |
s DPH |
ŠI/055/1
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
WALLS, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/527
|
Pranie prádla - ŠK
|
60,48 |
s DPH |
ŠK/122/2
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2023 |
05.01.2024 |