|
Zmluva |
441/2018
|
ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne
|
32 983.43 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
VajaTech, s.r.o., |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
PaedDr. Tatiana Švecová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF/331
|
Dataprojektor Epson EB-FH06 ( 3 ks) - ŠK
|
2 053,51 |
s DPH |
ŠK/073/1
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/317
|
Rám - ŠK
|
91,20 |
s DPH |
ŠK/072/2
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/318
|
Odvápňovač - ŠK
|
49,20 |
s DPH |
ŠK/069/3
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/319
|
Pracovná doska, porez, páska na dosky - ŠK
|
228,50 |
s DPH |
ŠK/071/3
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/320
|
Sekáč SDS plochý - ŠK
|
19,20 |
s DPH |
ŠK/073/2
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/321
|
Nákup PHM 09/2023 - ŠK
|
221,42 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
18.09.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/322
|
Spracovanie rozpočtu - sociálne zariadenie v ŠI
|
100,00 |
s DPH |
ŠI/041/1
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/323
|
Kancelárske potreby - ŠK
|
1 107,79 |
s DPH |
ŠK/072/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
20.09.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/324
|
Pranie prádla - ŠI
|
75,40 |
s DPH |
ŠI/040/2
|
Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022
|
|
21.09.2023 |
|
|
Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/325
|
Prenájom zápasníckej haly za 09/2023 - ŠK
|
250,00 |
s DPH |
ŠK/069/1
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zápasnický klub Košice 1904 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/326
|
Orange mobil (20.09.2023 - 19.10.2023) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
95,91 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.09.2023 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/327
|
Externý disk, Držiak projektora, káble- ŠK
|
1 111,44 |
s DPH |
ŠK/074/1
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
KV2M Trade s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/328
|
Školské knihy- ŠK
|
956,34 |
s DPH |
ŠK/075/1
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/329
|
Služby Digi TV 10/2023 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.09.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/330
|
Služby Digi TV 10/2023 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.09.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/332
|
Výmena poškodených svietidiel na výťahu Triplex 500kg - ŠI
|
139,20 |
s DPH |
ŠI/043/3
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/315
|
Nedoplatok za teplo a TÚV za 08/2023 - ŠK
|
0,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
14.09.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/013/3
|
Prerobenie a pripojenie plynových spotrebičov - materiál a práca
|
1 922,40 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Marián Firment - Firmont |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
585/2023
|
Bravčové a hovädzie mäso
|
418,81 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
15.09.2023 |