• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 441/2018 ZoD 1/2018 - oprava trafostanice MTS 9436 a VN rozvodne 32 983.43 s DPH 07.06.2018 VajaTech, s.r.o., Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice PaedDr. Tatiana Švecová riaditeľka školy 07.06.2018
    Objednávka ŠJ/003/1 Tlač poštových poukážok - ŠJ 140,40 s DPH 16.03.2023 ERATA s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 16.03.2023
    Faktúra DF/83 Rozšírenie licencie MS ACCESS - ŠK 680,00 s DPH ŠK/015/2 16.03.2023 Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.03.2023 20.03.2023
    Faktúra DF/84 Nákup PHM 03/2023 - ŠK 71,94 s DPH SN-SSN-56100-02 17.03.2023 SLOVNAFT, a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.03.2023 20.03.2023
    Objednávka ŠI/007/1 Sada videovrátnika - ŠI 185,60 s DPH 15.03.2023 DATACOMP s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 15.03.2023
    Faktúra DF/85 Sada videovrátnika - Emos H3010 EM-10AHD - ŠI 185,60 s DPH ŠI/007/1 20.03.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra DF/86 Komunálny odpad 1. splátka 2023 - ŠK, ŠJ, ŠI 9 101.80 s DPH MK/B/2023/155326/MK/B/2023/00165530/25 20.03.2023 Mesto Košice Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2023 21.03.2023
    Objednávka GR/003/1 Tonery - GR 360,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 31/28/2022 zo dňa 20.12.2022 03.03.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 03.03.2023
    Objednávka ŠK/022/1 Oleje, mazací tuk, popruhy, silón, reťaze, nože do kosačky _ 457,44 s DPH 17.03.2023 Róbert Klein st. - ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 17.03.2023
    Faktúra DF/87 Chránič sluchu, ochr.štít, oleje, tuky, silón, reťaze, nože do kosačky - ŠK 457,44 s DPH ŠK/022/1 22.03.2023 Róbert Klein st. - ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2023 23.03.2023
    Faktúra GR/2 Nákup tonerov - GR 360,00 s DPH GR/003/1 Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022 21.03.2023 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2023 23.03.2023
    Faktúra GR/3 Nákup náplne do 3D tlačiarne - GR 272,78 s DPH GR/004/1 23.03.2023 3DeS s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2023 27.03.2023
    Objednávka GR/004/1 Nákup náplne do 3D tlačiarne - GR 272,78 s DPH 23.03.2023 3DeS s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 23.03.2023
    Objednávka ŠI/009/1 Protipovodňové vrecia jednokomorové ( 9ks) 114,75 s DPH 21.03.2023 REMPO UNIVERS EU s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Jana Sošková hospodárka 21.03.2023
    Objednávka ŠI/008/1 Tlač poštových poukážok - ŠJ 105,60 s DPH 20.03.2023 ERATA s.r.o. Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 20.03.2023
    Faktúra DF/81 MS OFFICE 2021 - ŠK 90,00 s DPH ŠK/014/2 16.03.2023 KV2M Trade s. r. o., Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 22.03.2023 20.03.2023
    Objednávka ŠK/023/1 Oprava motorového vozidla Mercedes Viito - ŠK 1 895,34 s DPH 20.03.2023 ZAED s.r.o. Južná trieda 78, 040 01 KOšice Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 20.03.2023
    Objednávka PČ/002/1 Kancelárske potreby - PČ 30,24 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022 zo dňa 28.10.2022 21.03.2023 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 21.03.2023
    Objednávka ŠI/010/1 Pap. uteráky ZZ zelené 5000 zl/20 ks/BA - ŠI 16,68 s DPH 116/2021 22.03.2023 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 22.03.2023
    Objednávka GR/005/1 Kancelársky papier - GR 88,20 s DPH Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022 zo dňa 28.10.2022 24.03.2023 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 24.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16086