|
|
Faktúra |
DF/154
|
Servis a nastavenie kamier vrátane aktualizácie a nastavenie softwéru
|
448,95 |
s DPH |
ŠI/014/1
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
CI - servis SK, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/55
|
Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole
|
185,73 |
s DPH |
ŠK/012/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/61
|
Prenájom plaveckej dráhy - športová príprava žiakov za 02/2025
|
195,50 |
s DPH |
ŠK/082/2
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/60
|
Oprava služobného autobusu ISUZU KE055LI
|
1 375,00 |
s DPH |
ŠK/013/1
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/59
|
Nákup PHM 02/2025
|
284,44 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
05.03.2025 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/58
|
Energetické služby 03/2025
|
11 680,67 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
03.03.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/57
|
Prenájom zápasníckej haly - 02/2025
|
250,00 |
s DPH |
ŠK/081/2
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zápasnický klub Košice 1904 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/56
|
Súprava kovového guličkového a rollerového pera v darčekovej škatuľke s logom školy (50ks)
|
548,58 |
s DPH |
ŠK/012/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
NATIONAL PEN -,Building D, Xerox Technology Park |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/54
|
Dodávka a montáž obkladových dosiek v ŠI
|
554,12 |
s DPH |
ŠI/006/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Ing. Ján Fedor - topkuchyne |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/63
|
Servis a oprava práčky PRIMIS na mince
|
196,80 |
s DPH |
ŠI/007/2
|
|
|
07.03.2025 |
|
|
CLEANING spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/53
|
Pranie prádla
|
31,00 |
s DPH |
ŠI/007/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/52
|
Pranie prádla
|
131,49 |
s DPH |
ŠK/010/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/51
|
Réžia strava 02/2025
|
18,08 |
s DPH |
|
Zmluva č.1/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/50
|
Údržba a servis výťahov 2025/02
|
114,02 |
s DPH |
ŠI/001/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/49
|
Zámka, kľučky
|
315,20 |
s DPH |
ŠK/011/1
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/48
|
Vodné, stočné 02/2025
|
4 348,57 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
03.03.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
21.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/47
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 03/2025
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/084/1
|
Zmluva č.004/GK EČ:05/015/2024
|
|
03.03.2025 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/62
|
Prenájom plaveckej dráhy - plavci za 02/2025
|
552,00 |
s DPH |
ŠK/078/1
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/64
|
Telefón 02/2025
|
12,29 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt.služ
|
|
07.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/3
|
Kancelársky papier
|
86,72 |
s DPH |
VP/003/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |