|
|
Faktúra |
ZF/45
|
Záloha na výrobu, dodávku a montáž postelí - PČ
|
3 506,11 |
s DPH |
|
KÚPNA ZMLUVA 3/ 049/2024
|
|
21.05.2024 |
|
|
Ing. Ján Fedor - topkuchyne |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/194
|
Oprava služobného auta Daewoo Lanos KE034BK
|
750,00 |
s DPH |
ŠK/033/2
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/295
|
Soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
ŠJ/014/01
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/200
|
Oprava a servis tlačiarne XEROX B7030 - výmena opotrebovanej fixačnej jednotky
|
266,91 |
s DPH |
ŠK/038/2
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
MKaTech, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/199
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 341,89 |
s DPH |
ŠK/037/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
28.05.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/198
|
Doplatok ku faktúre č.7230937 (DF/141 z roku 2023)
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/197
|
Doplatok ku faktúre č.7230046 (DF/2 z roku 2023)
|
8,75 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/196
|
Doplatok ku faktúre č.7221198 (DF/413 z roku 2022)
|
13,44 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/195
|
Oprava služobného auta Hyundai KE647IG
|
855,00 |
s DPH |
ŠK/035/1
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/193
|
Odborné časopisy na šk. rok 2025/2026
|
275,52 |
s DPH |
SK/033/1
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
ARES s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/293
|
Služby Digi TV 09/2024 - ŠK
|
13,90 |
s DPH |
|
30375849
|
|
23.08.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/192
|
Služby Digi TV 06/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.05.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/191
|
Služby Digi TV 06/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.05.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/190
|
Benzínová kosačka HECHT 554 SXE 5in1 s pojazdom
|
439,99 |
s DPH |
SK/034/1
|
SŠŠKE013/2025/56
|
|
22.05.2025 |
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/189
|
Orange mobil (20.05.2025 - 19.06.2025)
|
88,34 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.05.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/188
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 066,21 |
s DPH |
ŠI/019/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
20.05.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/187
|
Deratizácia
|
369,00 |
s DPH |
ŠJ/008/1
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/186
|
Deratizácia
|
258,30 |
s DPH |
ŠI/016/1
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
DERO s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/294
|
Služby Digi TV 09/2024 - ŠI
|
13,90 |
s DPH |
|
30441823
|
|
23.08.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/292
|
Orange mobil (20.08.2024 - 19.09.2024) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
152,43 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.08.2024 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.08.2024 |
02.09.2024 |