|
|
Faktúra |
DF/281
|
Nedoplatok elektrická energia za 2024/07 - ŠK ( Ihrisko)
|
77,64 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
09.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
12.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/36
|
Služby Digi TV 01/2025
|
13,90 |
s DPH |
|
30603587
|
|
20.12.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/5
|
Kancelársky papier - VP
|
88,20 |
s DPH |
VP/003/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
26.05.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
GR/5
|
Kancelárske potreby - GR
|
224,11 |
s DPH |
GR/006/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
31.05.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
GR/6
|
Kancelárske potreby - GR
|
209,30 |
s DPH |
GR/007/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
31.05.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/183
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠJ
|
348,48 |
s DPH |
ŠJ/007/1
|
116/2021
|
|
31.05.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/184
|
Réžia strava 05/2023 - RS
|
81,36 |
s DPH |
|
Zmluva č.2/2023
|
|
31.05.2023 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/180
|
Kancelárske potreby - ŠI
|
100,25 |
s DPH |
ŠI/021/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
26.05.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/181
|
Prenájom ľadovej plochy v Aréne sršnov dňa 15.05.2023 - talentové skúšky - ŠK
|
144,00 |
s DPH |
ŠK/036/3
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
FLM s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/558
|
Interaktívne tabule komplet (3 ks - tabuľa, dataprojektor držiak, káble)- ŠK
|
6 000,00 |
s DPH |
ŠK/125/1
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/557
|
Materiál na upratovanie a čistenie - ŠI
|
1 102,92 |
s DPH |
ŠI/059/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.14/1/10/2023
|
|
28.12.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/556
|
Nákup tonerov - ŠK, ŠJ, ŠI
|
483,48 |
s DPH |
ŠK/116/3
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
28.12.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/34
|
Pranie prádla
|
42,72 |
s DPH |
PČ/016/1,PČ/017/1,
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
02.12.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
05.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/35
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
320,64 |
s DPH |
PČ/021/1
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
17.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/37
|
Služby Digi TV 01/2025
|
13,90 |
s DPH |
|
30441822
|
|
20.12.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/178
|
Oprava požiarnych dverí (11 ks) - ŠK
|
3 168,00 |
s DPH |
ŠK/032/1
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
PC/38
|
Pranie prádla
|
16,20 |
s DPH |
PČ/020/1
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DB/30
|
Dobropis elektrina 11/2024
|
38,49 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/14
|
Tlačiareň Canon, Espson, fotopapier, adaptér, kábel
|
629,35 |
s DPH |
VP/018/1
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/15
|
Tonery
|
58,58 |
s DPH |
VP/019/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
05.12.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.12.2024 |
09.01.2025 |