|
|
Faktúra |
DF/566
|
Nákup tonerov
|
544,80 |
s DPH |
ŠK/133/3
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/99
|
Vodné, stočné 03/2025
|
3 550,48 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
01.04.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/105
|
Prenájom ľadovej plochy za 03/2025
|
671,58 |
s DPH |
ŠK/001/2
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Košická aréna |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/104
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 04/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
Dodatok č. 3 k zmluve č.ZO/2018A13703 -1
|
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/103
|
Energetické služby 04/2025
|
11 680,67 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
01.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/102
|
Údržba a servis výťahov 2025/03
|
114,02 |
s DPH |
ŠI/001/1
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/101
|
Dodávka zemného plynu 04/2025
|
351,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/100
|
Dodávka tepla a TÚV 04/2025
|
1 069,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
01.04.2025 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/12
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30603587
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/107
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 04/2025
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/084/1
|
Zmluva č.004/GK EČ:05/015/2024
|
|
01.04.2025 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/11
|
Služby Digi TV 05/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441822
|
|
23.04.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
29.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DB/24
|
Dobropis elektrina 08/2023 - ŠK,ŠI
|
3 764,17 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
07.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
SF/2
|
Občerstvenie na výjazdovú pracovnú hodnotiacu poradu zamestnancov SŠŠ dňa 28.04.2025
|
4 449,50 |
s DPH |
SF/003/1
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
SO-VA s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/6
|
Reproduktor (ZK - Matematika hravo)
|
51,55 |
s DPH |
VP/006/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
11.04.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/5
|
Nákup tonerov (ZK - Klub dobrovoľníkov)
|
47,97 |
s DPH |
VP/005/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
11.04.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/4
|
Prekážka 3 výšky oranžová (20 ks ZK- Volejbalový,Lopta v sieti, Hraj volej)
|
189,00 |
s DPH |
VP/004/1
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DB/23
|
Dobropis elektrina 08/2023 - RS
|
122,65 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
07.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/106
|
Prenájom zápasníckej haly - 03/2025
|
250,00 |
s DPH |
ŠK/081/2
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Zápasnický klub Košice 1904 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/108
|
LDPE tašky s logom 360x460+40+0/70um biela (1000ks)
|
212,93 |
s DPH |
ŠK/019/1
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
PRIFOL, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DB/22
|
Dobropis elektrina 08/2023 - Ihrisko
|
30,07 |
s DPH |
|
5100000125C
|
|
07.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.09.2023 |
11.10.2023 |