|
|
Faktúra |
DF/44
|
Ročný členský poplatok SANET na rok 2025
|
33,00 |
s DPH |
|
3102805
|
|
24.02.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/7
|
Služby Digi TV 04/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30441822
|
|
21.03.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/11
|
Orange mobil (20.01.2025 - 19.02.2025)
|
105,07 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
24.01.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/12
|
Konfigurácia nahrávacieho zariadenia
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
CI - servis SK, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/13
|
Archív box 32x110x255 (50ks)
|
110,00 |
s DPH |
ŠK/003/1
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
EMBA Trade, spol s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/14
|
Oprava prihlasovacieho terminálu v ŠJ
|
22,14 |
s DPH |
ŠJ/002/1
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
SOFT - GL s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VP/1
|
Mikina, polokošeľa s potlačou (40ks - ZK - Volejbalová, Hraj volej) - VP
|
590,40 |
s DPH |
VP/001/1
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Ing. Juraj Slivka - Q & R QUALITY and RELIABILITY |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
IF/2
|
Aktualizácia projektovej dokumentácie OZE - ŠI
|
40 800,00 |
s DPH |
|
1/049/2024
|
|
20.03.2024 |
|
|
JMP Projekty s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DB/5
|
Dobropis za dodávku tepla a TÚV ŠK - 02/2024
|
1 267,66 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
14.03.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/23
|
Predplatné časopisu ŠPORT 01.04.2024 - 30.06.2024 - ŠK
|
62,00 |
s DPH |
ŠK/014/1
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/22
|
Dodávka tepla a TÚV ŠK - 03/2024
|
2 408,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
01.03.2024 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/21
|
Záloha plyn 03/2024 - ŠJ
|
297,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
01.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/20
|
Záloha elektrina 03/2024 - ŠK (RS)
|
600,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/19
|
3. záloha elektrina 03/2024 - ŠK, ŠJ,ŠI
|
4 580,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/18
|
2. záloha elektrina 03/2024 - ŠK,ŠI
|
4 580,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF/17
|
1. záloha elektrina 03/2024 - ŠK,ŠI
|
4 580,00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
04.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/6
|
Služby Digi TV 04/2024 - PČ
|
13,90 |
s DPH |
|
30603587
|
|
21.03.2024 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/9
|
Služby Digi TV 02/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
20.01.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
30.01.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
PC/5
|
Pranie prádla - PČ
|
38,40 |
s DPH |
PČ/001/1
|
Rámcová dohoda č.14/1/14/2023
|
|
07.03.2024 |
|
|
FLÓRA + s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PC/17
|
Pranie prádla - PČ
|
24,40 |
s DPH |
PČ/007/1
|
Rámcová dohoda o posk.sl č.31/23/2022
|
|
14.06.2023 |
|
|
Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
16.06.2023 |
04.07.2023 |