|
|
Faktúra |
DF/197
|
Prenájom 50 m bazéna ( vodné pólo) za obdobie 05/2023 - ŠK
|
381,00 |
s DPH |
ŠK/065/1
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
23.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/351
|
Služby Digi TV 09/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
22.08.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/359
|
Školské knihy
|
2 990,00 |
s DPH |
ŠK/058/2
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
02.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/358
|
Letecké dni Košického kraja 2025 - dvojdňová vstupenka
|
4 500,00 |
s DPH |
ŠK/068/1
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Košice Región Turizmus |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/357
|
Čipový kľúč (200 ks)
|
295,20 |
s DPH |
ŠJ/022/1
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
SOFT - GL s.r.o |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/356
|
Zaškolenie k prograqmu ŠJ4 - videoškolenie
|
123,00 |
s DPH |
ŠJ/023/1
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/355
|
Zasklenie kovovej steny sklom hr.5 mm x 66 x150
|
98,40 |
s DPH |
ŠI/037/1
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
D U K O S - Dušan Kolesár |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/354
|
Orange mobil (20.08.2025 - 19.09.2025)
|
84,60 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
26.08.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/353
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
357,68 |
s DPH |
ŠK/064/1
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
H & V Investment, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/352
|
Vrecia absorčné
|
289,15 |
s DPH |
ŠI/012/2
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
26.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/350
|
Služby Digi TV 09/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
22.08.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF/40
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - ŠK
|
204,00 |
s DPH |
ŠK/036/2
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
18.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/349
|
aSc Dochádzka - aktualizácia čipov
|
86,00 |
s DPH |
ŠK/067/1, ŠI/036/1
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/348
|
Účastnícky poplatok – Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
|
109,47 |
s DPH |
ŠJ/021/1
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/347
|
Dodávka a montáž batérie a nerezového drezu v ŠI (4ks)
|
836,00 |
s DPH |
ŠI/035/1
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Tenger s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/346
|
Služby PC siete SANET 3.Q 2025
|
149,37 |
s DPH |
|
3102805
|
|
18.08.2025 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/345
|
Nákup PHM 08/2025
|
38,27 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
18.08.2025 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/344
|
Oprava služobného auta Daewoo Lanos KE034BK + príprava na STK
|
1 025,00 |
s DPH |
ŠK/066/1
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/343
|
Studená voda a SV/TÚV za 07/2025
|
14,19 |
s DPH |
|
Dohoda o odbere vody
|
|
13.08.2025 |
|
|
Školský internát Antona Garbana |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
14.08.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/342
|
Dodávka elektrickej energie 2025/07
|
5 132,76 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
12.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.08.2025 |
01.09.2025 |