• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra VP/15 Tonery 58,58 s DPH VP/019/1 Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024 05.12.2025 Datacomp s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 09.12.2024 09.01.2025
    Faktúra DF/98 Hmoždinky, pásky, silikón, spray WD 40, sadra modelárska 153,40 s DPH ŠK/023/1,ŠI/013/1 27.03.2025 Róbert Klein st.- ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/97 Elektroinštalačný materiál 81,10 s DPH ŠK/022/1,ŠI/012/1 27.03.2025 Róbert Klein st.- ROAL Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/96 Toaletný papier multiROLL W2 759,84 s DPH ŠK/020/1,ŠJ/005/1, ŠI/010/1 27.03.2025 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/95 Dodávka a montáž interiérových dverí(sieň olympizmu+vstup tréneri) 7 981,47 s DPH ŠK/002/1 27.03.2025 Drevoplast s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 28.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/94 Materiál na upratovanie a čistenie 1 250,91 s DPH ŠI/009/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 26.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/93 Materiál na upratovanie a čistenie 1 490,13 s DPH ŠK/021/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 26.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Objednávka ŠI/013/1 Spray WD 40 (2ks) 18,90 s DPH 26.03.2025 Róbert Klein st. - ROAL Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 26.03.2025
    Objednávka ŠK/023/1 Hmoždinky, s vrtutmi, pásky, silikón, spray WD 40, sadra modelárska 134,50 s DPH 26.03.2025 Róbert Klein st. - ROAL Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 26.03.2025
    Objednávka ŠK/022/1 Elektroinštalačný materiál 55,86 s DPH 25.03.2025 Róbert Klein st. - ROAL Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice Jana Sošková hospodárka 25.03.2025
    Faktúra VP/3 Kancelársky papier 86,72 s DPH VP/003/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25 25.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/92 Materiál na upratovanie a čistenie 296,75 s DPH ŠJ/004/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 25.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/91 Prášok na pranie (zamestnanci ŠI) 57,32 s DPH ŠI/011/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 25.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra PC/9 Materiál na upratovanie a čistenie 523,91 s DPH PČ/004/1 Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24 25.03.2025 Bona Plus s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra PC/7 Služby Digi TV 04/2025 14,25 s DPH 30603587 24.03.2025 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra PC/8 Služby Digi TV 04/2025 14,25 s DPH 30441822 24.03.2025 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/87 Služby Digi TV 04/2026 14,25 s DPH 30441823 24.03.2025 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/86 Služby Digi TV 04/2025 14,25 s DPH 30375849 24.03.2025 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/88 Orange mobil (20.03.2025 - 19.04.2025) 84,60 s DPH C1-0015KO 24.03.2025 ORANGE Slovensko a.s. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    Faktúra DF/89 Oprava a servis tlačiarne XEROX B7030 221,40 s DPH ŠK/019/3 24.03.2025 MKaTech, s.r.o. Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice Svetlana Vadászová účtovníčka 27.03.2025 01.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16188