|
Faktúra |
3021
|
Preplatok za teplo a TÚV za 10/2019 - ŠK
|
86,91 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o dodávke
|
|
15.11.2019 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
1075
|
záloha plyn ŠJ - 10/2019
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 9103587977
|
|
01.10.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
9034
|
Prostriedky na upratovanie - PČ
|
334,84 |
s DPH |
Objednávka č.: PČ/017/01
|
Zmluva č.: 2/2018
|
|
30.09.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
9035
|
Nákup tonerov - PČ
|
184,20 |
s DPH |
Objednávka č. PČ/015/01
|
Zmluva č.: 4/2018
|
|
30.09.2019 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
329
|
Stravné lístky ŠI - 09/2019 (88 ks )
|
337,04 |
s DPH |
ŠI/028/01
|
Zmluva č.: KZFA/20110901d.č.1
|
|
01.10.2019 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
330
|
Voda z povrchového odtoku ŠG, ŠJ, ŠI - 09/2019
|
345,19 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
01.10.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1071
|
1.záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 5100000124C
|
|
01.10.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1072
|
2.. záloha elektrina ŠK, ŠI - 10/2019
|
1 210,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100000124C
|
|
01.10.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1073
|
3.záloha elektrina ŠK,ŠJ, ŠI - 10/2019
|
1 210.00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100000124C
|
|
01.10.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1074
|
Záloha za dodávku tepla a TÚV ŠK - 10/2019
|
1 079,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o dodávke
|
|
01.10.2019 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1076
|
Záloha - voda z povrchového odtoku ŠK,ŠJ, ŠI - 10/2019
|
352,86 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
02.10.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
326
|
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 09/2019
|
4 020,06 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 30-000019099PO2009
|
|
30.09.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Faktúra |
328
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 10/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
Zmluva č.: ZO/2018A13703- 1
|
|
01.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Faktúra |
1010
|
2.záloha elektrina - 02/2021 - ŠK
|
1 560,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100000124C
|
|
01.02.2021 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
1009
|
1.záloha elektrina 02/2021 - ŠK
|
1 560,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100000124C
|
|
01.02.2021 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
04.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
6
|
Orange mobil ( 20.01.2021 - 19.02.2021) - ŠK, ŠJ, ŠI
|
93,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. C1-0015KO
|
|
22.01.2021 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8/A, 82108 Bratislava - IČO : 35697270 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
27.01.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
5
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠI - 02/2021
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30441823
|
|
22.01.2021 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
27.01.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
4
|
Zabezpečenie TV signálu + prenájom setoboxu ŠK 02/2021
|
12,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 30375849
|
|
22.01.2021 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava IČO : 35701722 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
27.01.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
3
|
Maliarské potreby ( farby, štetce, valčeky ) - ŠK
|
240,20 |
s DPH |
Objednávka č.: G/067/01 ŠK/001/01
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL Muškátová 38, 040 11 Košice - IČO : 45342423 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.01.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
2
|
Energetické služby 01/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 457,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. Zmluva
|
|
11.01.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava - IČO : 46782532 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.01.2021 |
05.02.2021 |