|
|
Faktúra |
DF/249
|
Sklenená trofej s potlačou ( 3x"TOP ŠPORTOVEC") - ŠK
|
48,60 |
s DPH |
|
ŠK/047/2
|
|
15.06.2022 |
|
|
MAAD.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
17.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/153
|
Servis kamier - ŠI
|
120,00 |
s DPH |
|
ŠI/015/2
|
|
22.04.2022 |
|
|
CI - servis SK s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/531
|
Údržba a servis výťahov za 12/2022 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
|
ŠI/001/1
|
|
19.12.2022 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/487
|
Údržba a servis výťahov za 11/2022 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
|
ŠI/001/1
|
|
01.12.2022 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
Údržba a servis výťahov 10/2021 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
|
ŠI/001/01
|
|
04.11.2021 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
08.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Záloha plyn - 07/2021 - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
zmluva č.: 9103587977
|
|
01.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 12, 04011 Košice, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
519
|
Obsadenie na webserveri - nad limit služby Optimum - 09-12/2018
|
5,04 |
s DPH |
|
internetová registrácia
|
|
10.01.2019 |
|
|
WebHouse, s.r.o. Paulinská 20, 917 01 Trnava - IČO : 36743852 |
Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice |
|
|
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF/507
|
Poplatok za účasť na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania ProEduco - ŠK
|
276,00 |
s DPH |
|
Záväzná prihláška - objednávka
|
|
19.12.2023 |
|
|
Progress Promotion Košice, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
1. záloha elektrina ŠK, ŠI - 03/2019
|
2 370,00 |
s DPH |
|
Zmluvy č. :5100000124C
|
|
01.03.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
05.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Dodávka tepla a TÚV 07/2021 - ŠK
|
605,00 |
s DPH |
|
Zmluvs č.: Zmluva o dodávke
|
|
01.07.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
Telefón 07/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
277,60 |
s DPH |
|
Zmluva č: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
Telefón ŠK( RS) - 06/2019
|
23,95 |
s DPH |
|
Zmluva č: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
08.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Telefón 07/2021 - ŠK( RS )
|
20,64 |
s DPH |
|
Zmluva č: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
Stravné listky ( 58 ks ) - ŚI
|
222,14 |
s DPH |
Objednávka č.: ŚI/035/01
|
Zmluva č: KZFA/20110901d.č.1
|
|
03.11.2020 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Stravné lístky ŠI - 03/2019 - ( 88 ks )
|
316,80 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/008/01
|
Zmluva č: KZFA/20110901 d.č. 1
|
|
04.04.2019 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 2 Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Nedoplatok za 04/2019 - ihrisko - ŠK
|
50,06 |
s DPH |
|
Zmluva č: 5100000125C
|
|
10.05.2019 |
|
|
VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Nákup tonerov - ŠK, ŠJ - ( 16 ks )
|
337,08 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/029/01
|
Zmluva č: 4/2018
|
|
25.04.2019 |
|
|
DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 49/2413, 04011 Košice- Lorinčík |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
Vodné, stočné voda z povrchového odtoku ŠK, ŠJ, ŠI - 08/2019
|
2 595.32 |
s DPH |
|
Zmluva č: 30-000019099PO2009
|
|
02.09.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
13.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Služby pre TV - vodné, stočné, zrážková voda za II.Q/2019
|
308,77 |
s DPH |
|
Zmluva č: 238/2012
|
|
29.07.2019 |
|
|
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice - IČO : 31701914 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
30.07.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
Prostriedky na upratovanie - ŠI
|
718,42 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/007/01
|
Zmluva č: 2/2018
|
|
29.03.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
02.04.2019 |