|
|
Objednávka |
ŠK/050/1
|
Oprava a servis tlačiarne MInolta bizhub 163, MInolta bizhub 223
|
299,25 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
ANDY comp s.r.o. |
Stredná športová škola |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/187
|
Predĺženie domény - sportgymke.sk (23.5.2026 - 22.05.2027)
|
17,10 |
s DPH |
|
Internetová registr.
|
|
04.05.2026 |
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
07.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/218
|
Prenájom športovej haly pri ZŠ L.Novomestského - 2026/04
|
160,00 |
s DPH |
ŠK/072/3
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/205
|
Vodné, stočné 2026/04
|
3 635,81 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
11.05.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/206
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup od 27.05.2026 - 26.05.2027
|
265,68 |
s DPH |
ŠK/039/1
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/207
|
Vodné, stočné 2026/05
|
1 555,00 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
11.05.2026 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/208
|
Pranie prádla
|
109,08 |
s DPH |
ŠK/037/2
|
Rámcová dohoda č.013/2025/23
|
|
11.05.2026 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/209
|
Pranie prádla
|
89,51 |
s DPH |
ŠK/037/1
|
Rámcová dohoda č.013/2025/23
|
|
11.05.2026 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/210
|
Pranie prádla
|
79,75 |
s DPH |
ŠI/014/1
|
Rámcová dohoda č.013/2025/23
|
|
11.05.2026 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/211
|
Odber kuchynského odpadu zo ŠJ - 2026/04
|
63,96 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1207 E.č.:07/014/2024
|
|
11.05.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/212
|
Réžia strava 2026/04
|
24,20 |
s DPH |
|
1/2025
|
|
11.05.2026 |
|
|
Spojený školský internát |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/213
|
Prenájom gymnastickej telocvične za 2026/05
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/074/1
|
Zmluva č.002/GK EČ:023/2025/77
|
|
11.05.2026 |
|
|
Gymnastik Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/214
|
Dodávka elektrickej energie 2026/04
|
372,90 |
s DPH |
|
5100000124
|
|
11.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/215
|
Dodávka elektrickej energie 2026/04
|
71,17 |
s DPH |
|
5100000125
|
|
11.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/216
|
Dodávka elektrickej energie 2026/04
|
6 177,15 |
s DPH |
|
5100000124
|
|
11.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/217
|
Prenájom športovej haly Stará jazdiareň - 2026/04
|
384,00 |
s DPH |
ŠK/070/4
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
MESTO Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/219
|
Služby PC siete SANET 2.Q 2026
|
149,37 |
s DPH |
|
3102805
|
|
15.05.2026 |
|
|
Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/203
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 340,40 |
s DPH |
ŠI/013/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.005/2026/17
|
|
11.05.2026 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/220
|
Nedoplatok za dodávku tepla a TÚV - 2026/04
|
141,23 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
18.05.2026 |
|
|
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/221
|
Nákup PHM 2026/05
|
425,47 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
18.05.2026 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
25.05.2026 |
03.06.2026 |