|
Faktúra |
SF/1
|
Občerstvenie na výjazdovú pracovnú hodnotiacu poradu zamestnancov SŠŠ dňa 30.03.2023
|
248,10 |
s DPH |
SF/001/1
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Objednávka |
PČ/003/1
|
Pranie - PČ
|
24,00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v oblasti prania, čistenia a žehleniač.31/23/2022
|
|
29.03.2023 |
|
|
Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
29.03.2023 |
|
Objednávka |
ŠI/006/1
|
Pranie - ŠI
|
78,80 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb v oblasti prania, čistenia a žehleniač.31/23/2022
|
|
29.03.2023 |
|
|
Ing. Ján Magur - PRÁČOVŇA PRIMA |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
29.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/95
|
Nákup tonerov - ŠK
|
135,20 |
s DPH |
ŠK/021/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
27.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/93
|
Oprava klimatizácie, prednej nápravy MERCEDES VITO KE344IL - ŠK
|
1 895,34 |
s DPH |
ŠK/023/1
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
ZAED s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/94
|
Nákup tonerov - ŠK, ŠJ, ŠI
|
320,06 |
s DPH |
ŠK/021/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/28/2022
|
|
27.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Objednávka |
SF/001/1
|
Občerstvenie na výjazdovú pracovnú hodnotiacu poradu zamestnancov SŠŠ dňa 30.03.2023 - S
|
248,10 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
27.03.2023 |
|
Faktúra |
PC/7
|
Služby Digi TV 04/2023 - PČ
|
13,60 |
s DPH |
|
30603587
|
|
27.03.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
PC/8
|
Kancelárske potreby - PČ
|
30,24 |
s DPH |
PČ/002/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
27.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
GR/4
|
Kancelársky papier - GR
|
88,20 |
s DPH |
GR/005/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022
|
|
27.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/92
|
Pap. uteráky ZZ zelené 5000 zl/20 ks/BA - ŠI
|
16,68 |
s DPH |
ŠI/010/1
|
116/2021
|
|
27.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/212
|
Mäsové výrobky
|
74,89 |
s DPH |
256/2023
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
Objednávka |
GR/005/1
|
Kancelársky papier - GR
|
88,20 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva č.31/22/2022 zo dňa 28.10.2022
|
|
24.03.2023 |
|
|
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
24.03.2023 |
|
Faktúra |
PC/6
|
Služby Digi TV 04/2023 - PČ
|
13,60 |
s DPH |
|
30441822
|
|
24.03.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/214
|
Mrazená hydina a zelenina
|
473,79 |
s DPH |
255/2023
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/213
|
Bravčové mäso
|
126,59 |
s DPH |
257/2023
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/90
|
Služby Digi TV 04/2023 - ŠI
|
13,60 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.03.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/91
|
Tlač poukážok - ŠJ, ŠI
|
246,00 |
s DPH |
ŠJ/003/1, ŠI/008/1
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
ERATA s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
DF/89
|
Služby Digi TV 04/2023 - ŠK
|
13,60 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.03.2023 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2023 |
27.03.2023 |
|
Faktúra |
SJ/215
|
Potraviny
|
509,72 |
s DPH |
254/2023
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
29.03.2023 |